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各位代表:

我受鎮(zhèn)人民政府委托,向大會報告《關(guān)于保合鎮(zhèn)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告》,請予審議,并請各位代表和其他列席會議的同志提出意見。

一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2020年,我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府堅強領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大及各位人大代表的監(jiān)督指導(dǎo)下,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想,全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,積極應(yīng)對經(jīng)濟下行的嚴(yán)峻形勢,圍繞財政工作目標(biāo),挖掘財政增收潛力,緊抓收入組織工作,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),凝心聚力,攻堅克難,扎實工作,充分發(fā)揮財政職能作用,堅持依法理財,加強財政監(jiān)督管理,全力保障重點支出。經(jīng)過一年的不懈努力,為促進我鎮(zhèn) 經(jīng)濟發(fā)展、維護社會穩(wěn)定、完善自身建設(shè)等方面提供了有力的財力支持,較好地完成了2020年財政工作。

(一)全鎮(zhèn)財政收入執(zhí)行情況

2020年全鎮(zhèn)財政完成非稅收入26.5萬元。

(二)全鎮(zhèn)財政支出執(zhí)行情況

2020年全鎮(zhèn)地方公共財政預(yù)算支出4871.2萬元,主要支出項目預(yù)算執(zhí)行情況是:

①一般公共服務(wù)支出666.48萬元,主要用于我鎮(zhèn)行政運行和組織事務(wù);

②文化體育與傳媒支出45.6萬元;

③社會保障和就業(yè)支出211.35萬元,主要用于我鎮(zhèn)城鄉(xiāng)社會福利保障事業(yè)和社會就業(yè)問題及優(yōu)撫等;

④衛(wèi)生健康支出81.92萬元;

⑤節(jié)能環(huán)保支出376.75萬元,主要用于退耕還林;

⑥城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出51.14萬元,主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出;

⑦農(nóng)林水事務(wù)支出2585.73萬元,主要用于我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)、水利、林業(yè)和草原、扶貧基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及農(nóng)村綜合改革等;

⑧交通運輸支出686.05萬元,主要用于農(nóng)村公路建設(shè)和養(yǎng)護;

⑨住房保障支出65.98萬元,主要用于住房改革支出;

⑩災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10萬元,主要用于地方自然災(zāi)害生活補助;

?其他支出0.2萬元。

2020年全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出1781.66萬元,主要支出項目預(yù)算執(zhí)行情況如下:

①城鄉(xiāng)社區(qū)支出1081.34萬元,主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);

②其他支出700.32萬元,主要是債券收益安排支出。

二、2020年的財政工作回顧

2020年,面對突然襲來的新冠疫情和持續(xù)加大的經(jīng)濟下行壓力,財政收入增長乏力,各種政策性增支、重點項目支出增加,財政收支矛盾突出,為確保各種政策性增長因素及重點項目支出的需要,我們認(rèn)真執(zhí)行各項財政政策和相應(yīng)的財務(wù)管理制度,加強財政收支管理。一是堅持“量入為出,確保重點”的原則,合理分配資金,全力保障和改善民生。為鎮(zhèn)、村工作人員基本工資發(fā)放及離退休人員退休費調(diào)整,教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社保養(yǎng)老、就業(yè)保障等工作的順利完成提供了經(jīng)費保障。二是壓縮一般性支出,堅持財政運行一體化。堅持務(wù)實、節(jié)約、有度、有利公務(wù)的原則,加強對公用經(jīng)費的管理和監(jiān)督,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費等行政性支出,推進財政資金管理系統(tǒng)化、規(guī)范化。

2020年按照豐都縣委縣政府要求,加強財政績效管理,提升財政管理水平。一是進一步規(guī)范并印發(fā)了我鎮(zhèn)鎮(zhèn)村財務(wù)管理制度,召開了鎮(zhèn)村財務(wù)培訓(xùn)會,有力促進了鎮(zhèn)村財務(wù)管理水平再上新臺階。二是加強預(yù)算績效管理,強化支出責(zé)任和效率意識,逐步將績效管理范圍覆蓋到所有財政資金,著力提高規(guī)范專項資金的使用效率和監(jiān)管力度。三是強化國有資產(chǎn)監(jiān)督管理,為進一步摸清家底,今年對全鎮(zhèn)范圍內(nèi)的所有國有資產(chǎn),進行了全面自查清理,有效防止了資產(chǎn)流失,規(guī)范提升了資產(chǎn)使用效益。四是規(guī)范工程招投標(biāo)和政府采購制度,進一步提升招投標(biāo)工作效率。五是強化內(nèi)控制度,加強隊伍建設(shè),嚴(yán)格要求、嚴(yán)格管理、嚴(yán)格監(jiān)督,不斷提高了依法行政、依法理財水平。

各位代表:2020年我們緊緊圍繞財政管理的各個環(huán)節(jié),預(yù)算執(zhí)行情況總體是好的,但是預(yù)算執(zhí)行中仍存在一些矛盾和問題。受新冠疫情、財政體制以及國內(nèi)、外經(jīng)濟形勢等因素的影響財政收入增長乏力,甚至呈下降趨勢;保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生等剛性需求與財政可安排財力的矛盾仍然突出;財政管理機制還不盡完善,財政支出結(jié)構(gòu)有待進一步優(yōu)化,財政資金使用效益有待進一步提高;防范和化解財政風(fēng)險的任務(wù)非常艱巨。面對這些問題,我們將通過進一步深化改革,加快經(jīng)濟發(fā)展,完善制度,加強管理,逐步加以解決。

三、2021年財政預(yù)算(草案)

2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年,也是向第二個百年奮斗目標(biāo)進軍之年,做好明年的財政工作,責(zé)任重大,意義深遠。2021年我鎮(zhèn)財政工作的指導(dǎo)思想是:以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面落實各項財政改革政策,積極應(yīng)對外部經(jīng)濟環(huán)境變化,繼續(xù)實施積極的財政政策,進一步規(guī)范預(yù)算管理,提高財政收入質(zhì)量,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),著力保障改善民生,堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào),扎實深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,以人民日益增長的美好生活需要為根本目的,實現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接,從而促進鎮(zhèn)域經(jīng)濟持續(xù)健康平穩(wěn)發(fā)展。2021年我鎮(zhèn)預(yù)算支出一共1565.82萬元。? ? ??

2021年全鎮(zhèn)地方公共財政預(yù)算支出項目安排:

①一般公共服務(wù)支出486.34萬元;

②文化體育與傳媒支出44.45萬元;

③社會保障和就業(yè)支出186.22萬元;

④衛(wèi)生健康支出50.92萬元;

⑤城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出88.82萬元;

⑥農(nóng)林水事務(wù)支出649.32萬元;

⑦住房保障支出41.75萬元;

⑧預(yù)備費18萬元

四、2021年財政工作重點

2021年各項收支任務(wù)存在著許多困難,需要我們深入扎實地做好以下幾個方面工作:

(一)、加強財政管理,著力提高保障水平。緊緊圍繞財政目標(biāo)任務(wù),進一步提高財政管理水平。一是克服組織收入過程中的一切困難,加強與稅收征管部門協(xié)調(diào)配合,確保完成年度目標(biāo)任務(wù)。同時挖掘非稅收入潛力,規(guī)范非稅收入管理。二是科學(xué)編制預(yù)算,進一步細(xì)化預(yù)算編制,加強綜合預(yù)算管理,完善預(yù)算監(jiān)管體系。盤活存量資產(chǎn),堅決遏制債務(wù)增量,健全債務(wù)風(fēng)險評估和預(yù)警機制。三是切實調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),嚴(yán)控財政供養(yǎng)人員及“三公”經(jīng)費等一般性支出,突出重點,加大財政保障力度,嚴(yán)守“三保”底線,努力解決好事關(guān)人民群眾切身利益和社會穩(wěn)定的突出問題。

(二)、繼續(xù)加大民生投入,促進社會和諧穩(wěn)定。突出財政的公共性公平性,著力解決發(fā)展中的不平衡不充分問題。根據(jù)市縣要求,精心組織實施2021年各項民生工程建設(shè)。建立民生工程重點項目庫,完善民生工程決策機制,不斷增強民生工程建設(shè)的科學(xué)性、前瞻性和系統(tǒng)性。切實做好民生工程后續(xù)管養(yǎng),使之永續(xù)發(fā)揮效益。同時做好補助補償類項目按時有序發(fā)放,充分發(fā)揮財政社會保障職能,促進和諧社會建設(shè)。

(三)、強化財政監(jiān)督,提高資金績效管理。繼續(xù)強化財政監(jiān)督管理和績效評審各項措施,健全財政監(jiān)管機制。利用信息化手段全面加強財政監(jiān)督。逐步健全覆蓋財政日常管理、資金走向全方位的績效管理制度。切實加強績效考評,將績效評價結(jié)果融入預(yù)算編制、整改通報和年度考核等各個環(huán)節(jié),建立科學(xué)的績效評價指標(biāo)體系,切實提高績效評價質(zhì)量,強化績效考評結(jié)果運用。切實加強專項資金監(jiān)管力度,確保專款專用,特別是中央特殊轉(zhuǎn)移支付機制資金和扶貧領(lǐng)域監(jiān)管力度,為實施鄉(xiāng)村建設(shè)行動,深化農(nóng)村改革發(fā)揮財政應(yīng)有的職能作用。

各位代表,2021年將是不平凡的一年,面對取得脫貧攻堅的全面勝利、“十三五”規(guī)劃實施的全面完成、“十四五”規(guī)劃的制定,財政工作更加繁重。我們將堅定信心,攻堅克難,扎實工作,充分發(fā)揮財政部門的職能,全面落實我鎮(zhèn)“十四五”規(guī)劃及當(dāng)年的各項財政工作任務(wù)。為保證我鎮(zhèn)脫貧攻堅任務(wù)的全面完成,為促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟與社會事業(yè)的全面發(fā)展,為建設(shè)美好的保合鎮(zhèn)做出新的貢獻!