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| [ 索引號 ] | 11500230711673906Y/2025-00010 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣都督鄉(xiāng)人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-21 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-21 |
| [ 索引號 ] | 11500230711673906Y/2025-00010 |
| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣都督鄉(xiāng)人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-21 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-21 |
豐都縣都督鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.執(zhí)行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關(guān)的決定和命令；
2.執(zhí)行全鄉(xiāng)的社會和經(jīng)濟發(fā)展計劃、預(yù)算，管理轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、計劃生育等行政工作；
3.保護(hù)社會主義的全民所有財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
4.保護(hù)各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益；
5.貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，尊重民族宗教信仰；
6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權(quán)利；
7.接待辦理人民群眾來信來訪，真實反映群眾的意見和要求，保障地區(qū)穩(wěn)定；
8.承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)置黨政內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個：基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。事業(yè)機構(gòu)5個：便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、綜合行政執(zhí)法大隊、新時代文明實踐服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心，核定我鄉(xiāng)事業(yè)編制共18名，其中便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）5名，綜合行政執(zhí)法大隊5名，新時代文明實踐服務(wù)中心3名，產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心5名。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1324.27萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1309.45萬元，政府性基金預(yù)算撥款14.82萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加283.85萬元，主要是一般公共服務(wù)經(jīng)費撥款增加38.24萬元，文化旅游體育與傳媒經(jīng)費撥款增加0.31萬元，科學(xué)技術(shù)經(jīng)費撥款增加10萬元，衛(wèi)生健康經(jīng)費撥款增加1.48萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)經(jīng)費撥款增加27.10萬元，農(nóng)林水經(jīng)費撥款增加25.68萬元，交通運輸經(jīng)費撥款增加221.58萬元，其他費用撥款增加2.3萬元；社會保障和就業(yè)經(jīng)費撥款減少41.94萬元，住房保障經(jīng)費撥款減少0.91萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1324.27萬元，其中：一般公共服務(wù)支出493.22萬元，科學(xué)技術(shù)支出10.00萬元，文化旅游體育與傳媒支出47.28萬元，社會保障和就業(yè)支出189.50萬元，衛(wèi)生健康支出37.91萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出81.17，農(nóng)林水支出186.87萬元，交通運輸支出229.70萬元，住房保障支出35.31萬元，其他支出2.30萬元，預(yù)備費支出11.00萬元。支出較去年增加283.85萬元，主要是基本支出增加37.47萬元，項目支出增加231.56萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入1309.45萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1309.45萬元，比2024年增加269.03萬元。其中：基本支出725.10萬元，比2024年增加37.47萬元，主要原因是人員支出增加等，主要用于保障政府及各事業(yè)單位在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出584.35萬元，比2024年增加231.56萬元，主要原因是交通運輸支出等，主要用于農(nóng)村四好公路的建設(shè)和養(yǎng)護(hù)等重點工作。
2025年政府性基金預(yù)算收入14.82萬元，政府性基金預(yù)算支出14.82萬元，比2024年增加14.82萬元，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加等，主要用于滿意度老年食堂獎補、殘疾人事業(yè)和其他社會公益事業(yè)等支出。
豐都縣都督鄉(xiāng)人民政府2025年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算19.50萬元，比2024年增加7.50萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與去年持平，主要原因是無因公出國（境）安排；公務(wù)接待費7.50萬元，比2024年增加7.50萬元，主要原因是2024年公務(wù)接待費規(guī)范賬務(wù)處理；公務(wù)用車運行維護(hù)費12.00萬元，與去年持平，主要原因是加強管理公務(wù)用車管理；公務(wù)用車購置費0萬元，與去年持平，主要原因是2025年無公務(wù)用車購置安排。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費57.91萬元，比上年增加5.93萬元，主要原因為單位在職人員增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額 ?萬元：政府采購貨物預(yù)算5.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購5.00萬元：政府采購貨物預(yù)算5.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及資金量343.43萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 2輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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