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| [ 索引號 ] | 11500230711673906Y/2026-00006 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣都督鄉人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-02 | [ 發布日期 ] | 2026-03-02 |
| [ 索引號 ] | 11500230711673906Y/2026-00006 |
| [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣都督鄉人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-02 |
| [ 發布日期 ] | 2026-03-02 |
豐都縣都督鄉人民政府2026年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
1.執行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令；
2.執行全鄉的社會和經濟發展計劃、預算，管理轄區內的經濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業和財政、民政、治安、人民調解、安全生產監督管理、計劃生育等行政工作；
3.保護社會主義的全民所有財產和勞動群眾集體所有財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；
4.保護各種經濟組織的合法權益；
5.貫徹執行黨和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣，尊重民族宗教信仰；
6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利；
7.接待辦理人民群眾來信來訪，真實反映群眾的意見和要求，保障地區穩定；
8.承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。
（二）單位構成。
鄉鎮設置黨政內設機構5個：基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。事業機構5個：便民服務中心（退役軍人服務站）、綜合行政執法大隊、新時代文明實踐服務中心、產業發展服務中心，核定我鄉事業編制共18名，其中便民服務中心（退役軍人服務站）5名，綜合行政執法大隊5名，新時代文明實踐服務中心3名，產業發展服務中心5名。
一、部門收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數1499.45萬元，其中：一般公共預算撥款1472.45萬元，政府性基金預算撥款27萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加175.18萬元，主要是一般公共服務經費撥款減少11.04萬元，文化旅游體育與傳媒經費撥款增加12.3萬元，社會保障和就業經費撥款增加12.17萬元，城鄉社區經費撥款增加25.35萬元，農林水經費撥款增加77.15萬元，交通運輸經費撥款增加47.78萬元，災害防治及應急管理經費增加7萬元等。
（二）支出預算：2026年年初預算數1499.45萬元，其中：一般公共服務支出482.18萬元，國防支出1.5萬元，教育支出 2萬元，科學技術支出10萬元，文化旅游體育與傳媒支出59.58萬元，社會保障和就業支出201.67萬元，衛生健康支出35.68萬元，節能環保支出2.6萬元，城鄉社區支出106.52萬元，農林水支出264.02萬元，交通運輸支出277.48萬元，住房保障支出37.02萬元，災害防治及應急管理支出7萬元，預備費支出11.41萬元，其他支出0.8萬元。支出較去年增加175.18萬元，主要是基本支出減少28.18萬元，項目支出增加203.36萬元。
二、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入1472.45萬元，一般公共預算財政撥款支出1472.45萬元，比2025年增加163萬元。其中：基本支出696.92萬元，比2025年減少28.18萬元，主要原因是公用經費壓減，嚴格執行厲行節約要求，壓縮辦公費、印刷費等一般性支出，優化公務用車降低運行成本；項目支出775.53萬元，比2025年增加191.18萬元，主要原因是增加交通運輸、農業發展、民生及業務保障、文化旅游宣傳發展經費等，主要用于公務養護和文化旅游宣傳等重點工作。
2026年政府性基金預算收入27萬元，政府性基金預算支出27萬元，比2025年增加12.18萬元，主要原因是城鄉社區支出經費增加，主要用于滿意度老年食堂獎補、殘疾人事業和其他社會公益事業等支出。
豐都縣都督鄉2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
三、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算13.1萬元，比2025年減少6.4萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平。公務接待費5萬元，比2025年減少2.5萬元，主要原因是嚴格落實中央八項規定精神及厲行節約，反對浪費要求，嚴格控制公務接待范圍和標準；公務用車運行維護費8.1萬元，比2025年減少3.9萬元，主要原因是優化公務用車降低運行成本；公務用車購置費0萬元，與上年持平。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費50.3萬元，比上年減少7.61萬元，主要原因為人員變動。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 5萬元：政府采購貨物預算5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購5萬元：政府采購貨物預算5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2026年財政撥款項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量443.09萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預算單位共有車輛3輛，其中一般公務用車2輛、執勤執法用車 1輛。2026年一般公共預算無安排購置車輛，與上年持平。
五、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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