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| [ 索引號 ] | 11500230711673906Y/2026-00007 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣都督鄉人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-02 | [ 發布日期 ] | 2026-03-02 |
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| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣都督鄉人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-02 |
| [ 發布日期 ] | 2026-03-02 |
豐都縣都督鄉人民政府關于2025年財政預算執行情況和2026年財政預算的報告
關于2025年財政預算執行情況和2026年財政預算的報告
?2026年1月29日在豐都縣都督鄉第八屆人民代表大會第九次會議上
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一、2025年財政預算執行情況
（一）一般公共預算
1.收入情況。2025年都督鄉一般公共預算收入總計為?2,431.64萬元，為年度預算數的100%，同比增加714.71萬元。
2.?支出情況。2025年都督鄉財政支出總計為2431.64萬元,為年度預算數100%，同比增加714.71萬元。支出分項情況如下：
（1）一般公共服務支出561.79萬元，主要用于保障機關運行；
（2）文化體育與傳媒支出33.54萬元，主要用于文化事業運行，文化活動、運動會開展；
（3）社會保障和就業支出292.09萬元，主要用于公益性崗位，基層政權和社區治理、養老保險和職業年金支出；
（4）衛生健康支出47.05萬元，主要用于行政事業單位醫療支出；
（5）城鄉社區支出49.81萬元，主要用于城鄉社區管理事務支出、豐彭二級路土地補償支出；
（6）農林水支出390.96萬元，主要用于農業病蟲害控制、農業生產發展、對村民委員會和村黨支部的補助；
（7）交通運輸支出1022.36萬元，主要用于公路建設和養護、水路運輸；
（8）住房保障支出33.53萬元，主要用于行政事業單位人員公積金；
（9）節能環保支出0.5萬元，主要用于整治場鎮污水管網。
（二）政府性基金預算
1.收入情況。2025年都督鄉人民政府性基金預算收入總計為356.46萬元，為年度預算數的100%，同比減少142.45萬元。
2.?支出情況。2025年都督鄉人民政府性基金預算支出總計為356.46萬元,為年度預算數100%，同比減少142.45萬元。主要用于公路安防安保工程、塔水村人居環境整治、“十三五”易地扶貧搬遷、2017年脫貧攻堅鄉村旅游項目、環道路及連接線道路工程款等。
（三）2025年重點財政工作
高度關注民生，落實各項惠民事實
2025年，民生方面：村（居）干部工資、村級經費及社干部報酬、網格員津補貼、離任村干部生活補貼182.23萬元、殘疾人專職委員補助2.16萬元、2025年陽光家園居家托養0.36萬元；殘疾人基本服務狀況和需求動態更新調出專項經費0.33萬元；教育方面：2024年雨露計劃及交通補貼1.21萬元；創業就業方面：2025年“提低增收重點對象”就業創業補貼2.1萬元；涉農公益性崗位74.46萬元；養老方面：已建設完成養老服務站和養老服務中心。我鄉堅持以人民為中心，聚焦群眾急難愁盼，以清單化、項目化、責任化推進惠民實事落地，不斷增強群眾獲得感、幸福感、安全感。
二、2026年財政預算
2026年根據預算編制會議精神要求，全面貫徹落實鄉黨委重大決策部署，結合鄉財政實際要求和財力狀況，擬對2026全鄉財政收支預算作如下安排：
（一）一般公共預算
2026年一般公共預算收入預期總計1472.45萬元。根據收入安排相應的支出總計預算為1472.45萬元。支出的分類情況是：
1.一般公共服務支出482.18萬元，主要用于鄉鎮事業單位運行經費；
2.教育支出2萬元，主要用于學生自助、教育普惠；
3.科學技術支出10萬元，主要用于新時代文明實踐中心LED屏幕支出。
4.文化旅游體育與傳媒支出59.58萬元，主要用于文化事業運行、文化活動開展等支出；
5.社會保障和就業支出201.67萬元，主要用于鄉鎮事業單位養老和職業年金支出；
6.衛生健康支出35.68萬元，主要用于鄉鎮事業單位人員和退休職工醫療支出；
7.節能環保支出2.6萬元，主要用于污染防治、生態保護、節能降耗等；
8.農林水支出264.02萬元，主要用于農業生產發展、對村民委員會和村黨支部的補助等；
9.住房保障支出37.02萬元，主要用于鄉鎮事業單位公積金。
10.交通運輸支出277.48萬元，主要用于公路養護和建設支出。
11.災害防治及應急管理支出和其他支出7萬元，主要用于自然災害等突發事件處理增加的支出及其他難以預見的支出等。
12.城鄉社區支出80.32萬元，主要用于場鎮保潔、市政維修維護、環保等支出；
13.國防支出1.5萬元，主要用于民兵訓練、國防宣傳等。
14.預備費11.41萬元，主要用于自然災害等突發事件。
（二）政府性基金預算
全鄉人民政府性基金收入27萬元，全部為上年結轉收入；政府性基金支出27萬元，主要用于社會福利支出。
以上收支預算如因上級政策調整，預算也隨之調整，并向鎮人大主席團報告后組織實施。
三、2026年財政工作主要任務
2026 年政府財政工作以 “總量增加、結構更優、效益更好、動能更強” 為核心目標，實施更加積極的財政政策，確保總體支出力度 “只增不減”、重點領域保障 “只強不弱”。財政資源將重點向民生保障、“投資于人”、科技創新等領域傾斜，通過優化支出結構、深化財稅改革、強化協同聯動，為經濟社會高質量發展筑牢支撐，同時精準對接特殊群體需求，筑牢民生底線。
（一）強化收支管理，筑牢財政運行根基
嚴格控制一般性支出，壓縮會議費、差旅費、公務接待費等開支，將節省資金全部統籌用于民生重點領域，確保民生支出占比不低于 70%。
（二）聚焦民生兜底，強化重點群體保障
規范惠民補貼發放流程，依托預算管理一體化系統，實現殘疾人兩項補貼、低保金、困境兒童補助等資金 “一鍵核對、直達快付”，確保發放準確率 100%。
（三）服務發展大局，賦能鄉村全面振興
產業發展資金精準投放，安排鄉村產業發展專項資金，重點支持特色種植養殖、農產品加工等本土產業，全年培育
基礎設施建設投入保障，統籌專項債券資金與上級轉移支付，支持農村道路硬化、水利設施改造、人居環境整治等項目。
相關事項說明
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一、2025年預備費使用情況
2025年預備費使用共計11萬元，未使用。
二、“三公”經費相關情況
2026年“三公”經費預算13.1萬元，比2025年減少6.4萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平，主要原因是無因公出國（境）工作計劃；公務接待費5萬元，比2025年減少2.5萬元，主要原因是落實中央八項規定，堅持過“緊日子”；公務用車運行維護費8.1萬元，比2025年減少3.9萬元，主要原因是嚴格公車運行管理，嚴控公務用車運行維護費支出；公務用車購置費0萬元，與上年持平，主要原因是無新購置公車計劃。
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名詞解釋
一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入等。
政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。
國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為國企上繳利潤收入、產權轉讓收入。
社保基金預算：是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。目前是全市統籌，由市統一編制、我縣不單獨編報。
債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎并承諾償還本息，自主向社會發行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預算管理分為一般債券（納入一般公共預算管理）和專項債券（納入政府性基金預算管理）。
“三公”經費：指政府部門公務出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。
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