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?????一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

鎮(zhèn)黨委政府圍繞貫徹落實(shí)黨和政府各項(xiàng)方針政策，其主要職責(zé)是：制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力；抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚，進(jìn)一步強(qiáng)化城鎮(zhèn)管理和社區(qū)服務(wù)工作。

（二）單位構(gòu)成

街道辦事處設(shè)置黨政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)：黨政辦、黨群辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室牌子）、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、城鎮(zhèn)管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室和人大辦。事業(yè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站和綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。高家鎮(zhèn)人民政府核定編制人數(shù)共116名，其中機(jī)關(guān)行政編制53名、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制4名、事業(yè)編制59名?，F(xiàn)有在職人員合計(jì)107人，其中行政51人（包括工勤4人），事業(yè)56人。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)4629.72萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款3978.62萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款651.1萬(wàn)元，收入較去年增加673.03萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)增加383.88萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)減少269.74萬(wàn)元，基本支出增加560.47萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少1.58萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)4629.72萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出1154.55萬(wàn)元，國(guó)防支出5萬(wàn)元，教育支出7萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出72.41萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出856.62萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出121.95萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出545.82萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1615萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出41.52萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出30.72萬(wàn)元，住房保障支出138.13萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)36萬(wàn)元。支出較去年增加?673.03萬(wàn)元，主要是基本支出增加560.47萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加112.56萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3978.62萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3978.62萬(wàn)元，比2022年增加942.77萬(wàn)元。其中：基本支出2568.8萬(wàn)元，比2022年增加560.47萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)員工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等；項(xiàng)目支出1409.82萬(wàn)元，比2022年增加382.3萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)增加，用于支付上年未支付項(xiàng)目資金。

2023年政府性基金預(yù)算收入?651.1萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出?651.1萬(wàn)元，比2022年減少269.74萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)減少。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算24.2萬(wàn)元，與上年持平。其中：公務(wù)接待費(fèi)8.2萬(wàn)元，與上年度持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬(wàn)元，與上年度持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)?340.95萬(wàn)元，比上年減少?30.13萬(wàn)元，主要原因?yàn)楣媒?jīng)費(fèi)縮減。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額?14.65萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算14.65萬(wàn)；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)14.65萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算14.65萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年共13個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及資金量1025.94萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛。2023年無(wú)一般公共預(yù)算公務(wù)車購(gòu)置預(yù)算。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：吳寒???????聯(lián)系方式：023-70661331

附件：豐都縣高家鎮(zhèn)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表