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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。鎮(zhèn)黨委、政府圍繞貫徹落實(shí)黨和政府各項方針政策，其主要職責(zé)是：制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資、項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定；按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實(shí)力；抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚，進(jìn)一步強(qiáng)化城鎮(zhèn)管理和社區(qū)服務(wù)工作。

（二）單位構(gòu)成。高家鎮(zhèn)人民政府設(shè)置黨政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個：黨政辦、黨群辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室牌子）、民政和社會事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、城鎮(zhèn)管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室和人大辦。事業(yè)機(jī)構(gòu)5個：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站和綜合行政執(zhí)法大隊。高家鎮(zhèn)人民政府核定編制人數(shù)共116名，其中機(jī)關(guān)行政編制53名、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制4名、事業(yè)編制59名。現(xiàn)有在職人員合計112人，其中行政56人（包括工勤4人），事業(yè)56人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)3873.01萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3868.09萬元，政府性基金預(yù)算撥款4.92萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加278.27萬元，主要是網(wǎng)格經(jīng)費(fèi)撥款增加243.28萬元，新增交通專職勸導(dǎo)站建設(shè)經(jīng)費(fèi)2萬元，新增移民遺留問題困難補(bǔ)助資金4.92萬元，其他人員公用經(jīng)費(fèi)撥款增加28.07萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)3873.01萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1112.74萬元，教育支出8.00萬元，文化旅游體育與傳媒支出87.21萬元，社會保障和就業(yè)支出1140.10萬元，衛(wèi)生健康支出149.90萬元，節(jié)能環(huán)保支出3.00萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出534.06萬元；農(nóng)林水支出644.02萬元；交通運(yùn)輸支出10.16萬元；住房保障支出143.82萬元；預(yù)備費(fèi)40萬元。支出預(yù)算較去年增加278.27萬元，主要是基本支出增加133.06萬元，項目支出增加145.21萬元

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入3868.09萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出3868.09萬元，比2023年增加273.35萬元。其中：基本支出2701.86萬元，比2023年增加133.06萬元，主要原因是本年在職及退休人員數(shù)量較上年增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等、保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出1166.23萬元，比2023年增加140.29萬元，主要原因是新增網(wǎng)格經(jīng)費(fèi)、交通專職勸導(dǎo)站建設(shè)經(jīng)費(fèi)等，主要用于轄區(qū)網(wǎng)格日常管理、交通勸導(dǎo)站建設(shè)等重點(diǎn)工作。

2024年政府性基金預(yù)算收入4.92萬元，政府性基金預(yù)算支出4.92萬元，比2023年增加4.92萬元，主要原因是新增移民遺留問題困難補(bǔ)助資金4.92萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算21萬元，比上年度減少3.2萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2023年持平；公務(wù)接待費(fèi)5.00萬元，比上年度減少3.2萬元，主要原因是縮減公務(wù)接待開支；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.00萬元，與2023年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2023年持平。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)175.20萬元，比上年增加了7.45萬元，主要原因為本年度新增預(yù)算退休人員體檢費(fèi)。其他機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及資金量1171.15萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2?輛。2024年無一般公共預(yù)算公務(wù)車購置預(yù)算。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：吳寒??聯(lián)系方式：023-70661331

附件：豐都縣高家鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算公開表

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