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2025年1月21日在豐都縣虎威鎮(zhèn)第八屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上

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一、2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算

1.收入情況。2024年虎威鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入總計(jì)為3949.71萬(wàn)元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比減少39.41萬(wàn)元。

2.?支出情況。2024年虎威鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出總計(jì)為3949.71萬(wàn)元，為年度預(yù)算數(shù)100%，同比減少39.41萬(wàn)元。支出分項(xiàng)情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出832.2萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行、基層政權(quán)建設(shè)等支出；

（2）國(guó)防支出5萬(wàn)元，主要用于人武部規(guī)范化建設(shè)支出；

（3）文化體育與傳媒支出65.22萬(wàn)元，主要用于文化事業(yè)運(yùn)行、文物保護(hù)、文化活動(dòng)開(kāi)展等支出；

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出664.98萬(wàn)元，主要用于社區(qū)治理網(wǎng)格建設(shè)、涉農(nóng)公益性崗位補(bǔ)助、殘疾人資金等支出；

（5）衛(wèi)生健康支出94.26萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出133.61萬(wàn)元，主要用于場(chǎng)鎮(zhèn)保潔、市政維修維護(hù)、環(huán)保等支出；

（7）農(nóng)林水支出1670.33萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、森林資源培育、林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助等；

（8）交通運(yùn)輸支出265.74萬(wàn)元，主要用于公路建設(shè)支出；

（9）自然資源海洋氣象等支出63.19萬(wàn)元，主要用于國(guó)土綠化項(xiàng)目、耕地保護(hù)等支出；

（10）住房保障支出98.95萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位住房公積金、農(nóng)村危房改造等支出；

（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出56.23萬(wàn)元，主要用于自然災(zāi)害防治、抗旱救災(zāi)、應(yīng)急救援等支出；

（二）政府性基金預(yù)算

1.收入情況。2024年虎威鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入總計(jì)為2.6萬(wàn)元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比減少75.86萬(wàn)元。

2.?支出情況。2024年虎威鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出總計(jì)為2.6萬(wàn)元，為年度預(yù)算數(shù)100%，同比增加75.86萬(wàn)元。主要用于三峽后續(xù)工作移民精準(zhǔn)幫扶項(xiàng)目支出。

（三）2024年重點(diǎn)財(cái)政工作

（1）強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效編制，有效保障財(cái)政資金事前、事中、事后的績(jī)效管理。預(yù)算項(xiàng)目256個(gè)，涉及資金2974.97萬(wàn)元；項(xiàng)目績(jī)效錄入92個(gè)，并進(jìn)行階段性項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)92個(gè)，涉及金額2017.42萬(wàn)元；項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)104個(gè)，涉及資金2510.92萬(wàn)元。形成預(yù)算績(jī)效管理閉環(huán)機(jī)制，提升財(cái)政資金管理效能，確保財(cái)政資金安全、規(guī)范和有效使用。

（2）嚴(yán)管財(cái)政資金支出，充分發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)與撬動(dòng)作用。全年提起資金計(jì)劃1500條，執(zhí)行3454條支付數(shù)據(jù)，支付金額4990.98萬(wàn)元。將一般公共預(yù)算資金、債券資金、專(zhuān)項(xiàng)資金、代管資金等統(tǒng)籌整合，科學(xué)調(diào)度資金，優(yōu)先安排“三保”資金，及時(shí)申請(qǐng)建設(shè)項(xiàng)目資金等有預(yù)算來(lái)源的資金，解決支付不及時(shí)問(wèn)題。

（3）落實(shí)惠農(nóng)惠民資金直達(dá)政策，維護(hù)惠農(nóng)政策落實(shí)和資金管理使用全過(guò)程的公開(kāi)透明。維護(hù)全鎮(zhèn)一卡通數(shù)據(jù)9598條，促進(jìn)落實(shí)到戶產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助、退耕還林、公益性崗位、產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金等涉農(nóng)惠農(nóng)資金實(shí)現(xiàn)全過(guò)程直達(dá)，確保各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼公平、公正地發(fā)到農(nóng)戶手中，著力解決好人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題。

（4）嚴(yán)控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，全面清理債務(wù)數(shù)據(jù)，分類(lèi)有序盤(pán)活相關(guān)資金。對(duì)往年計(jì)劃內(nèi)專(zhuān)項(xiàng)資金，及時(shí)對(duì)接鎮(zhèn)級(jí)相關(guān)部門(mén)完善項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)算手續(xù)、資金支付審簽手續(xù)等，有序規(guī)范支付、推動(dòng)項(xiàng)目債務(wù)銷(xiāo)號(hào)。對(duì)無(wú)明確使用指向的資金，提請(qǐng)黨委會(huì)集中研究，積極對(duì)接縣級(jí)主管部門(mén)，在各位領(lǐng)導(dǎo)大力支持和同事們的傾力配合下，化解債務(wù)系統(tǒng)隱債461萬(wàn)元、無(wú)資金來(lái)源的其他歷史債務(wù)約317.31萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)隱性債務(wù)清零。

二、2025年財(cái)政預(yù)算（草案）

2025年預(yù)算編制的總體思路是：緊緊圍繞市委、市政府的決策部署，牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想，堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，全力保障基本支出和民生需求，切實(shí)兜牢“三保”底線，大力壓減一般性支出，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理。堅(jiān)決把過(guò)“緊日子”作為財(cái)政工作長(zhǎng)期堅(jiān)持的方針，貫穿預(yù)算管理全過(guò)程。

（一）一般公共預(yù)算

2025年一般公共預(yù)算收入預(yù)期總計(jì)2652.66萬(wàn)元。根據(jù)收入安排相應(yīng)的支出總計(jì)預(yù)算為2652.66萬(wàn)元。支出的分類(lèi)情況是：

1.一般公共服務(wù)支出896.58萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行、基層政權(quán)建設(shè)等支出；

2.國(guó)防支出5萬(wàn)元，主要用于征兵工作支出；

3.文化體育與傳媒支出57.59萬(wàn)元，主要用于文化事業(yè)運(yùn)行、文物保護(hù)、文化活動(dòng)開(kāi)展等支出；

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出386.2萬(wàn)元，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)服務(wù)、社區(qū)治理網(wǎng)格建設(shè)、涉農(nóng)公益性崗位補(bǔ)助等；

5.衛(wèi)生健康支出94.73萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出173.27萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)事業(yè)、公路養(yǎng)護(hù)等支出；

7.農(nóng)林水事務(wù)支出736.3萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、森林資源培育、林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助等支出；

8.交通運(yùn)輸支出146.08萬(wàn)元，主要用于公路建設(shè)支出；

9.自然資源海洋氣象等支出40萬(wàn)元，主要用于林業(yè)有害生物防治支出；

10.住房保障支出92.71萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位住房公積金支出；

11.預(yù)備費(fèi)支出24.2萬(wàn)元，主要用于自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見(jiàn)的支出等。

（二）政府性基金預(yù)算

2025年政府性基金預(yù)算收入285.2萬(wàn)元，全部為上年結(jié)轉(zhuǎn)收入，政府性基金預(yù)算支出285.2萬(wàn)元，比2024年增加285.2萬(wàn)元，主要原因是虎威鎮(zhèn)立石村農(nóng)村移民安置區(qū)精準(zhǔn)幫扶項(xiàng)目、2024年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目等支出預(yù)算增加，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、其他支出。

以上收支預(yù)算（草案）如因上級(jí)政策調(diào)整，預(yù)算也隨之調(diào)整，并向鎮(zhèn)人大主席團(tuán)報(bào)告后組織實(shí)施。

三、2025年財(cái)政工作主要任務(wù)

（一）提升效能，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理。完善預(yù)算績(jī)效管理和業(yè)務(wù)流程，強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制，加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)審核，開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)和結(jié)果應(yīng)用。采用績(jī)效自評(píng)和外部評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式，健全績(jī)效結(jié)果評(píng)價(jià)反饋制度，加強(qiáng)結(jié)果應(yīng)用。

（二）嚴(yán)控關(guān)口，兜住“三保”底線。把加強(qiáng)“三保”作為當(dāng)前財(cái)政工作最根本的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，牢牢將“三保”支出控制在預(yù)算盤(pán)子內(nèi)。牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增，一般性支出和非急需、非剛性支出進(jìn)一步壓減。嚴(yán)控預(yù)算安排。繼續(xù)堅(jiān)持“先有預(yù)算后有支出”，無(wú)預(yù)算、超預(yù)算原則上不得安排支出。

（三）發(fā)揮職能，加強(qiáng)民生保障。深入推進(jìn)涉農(nóng)整合資金和銜接資金撥付，自覺(jué)維護(hù)惠農(nóng)惠民資金直達(dá)，切實(shí)提升財(cái)政支農(nóng)政策效果和支農(nóng)資金使用效益，推進(jìn)人居環(huán)境建設(shè)，為人民群眾打造安居樂(lè)業(yè)的良好環(huán)境，為鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興的有效銜接提供堅(jiān)實(shí)保障。

（四）盤(pán)活資產(chǎn)，提升財(cái)政管理水平。圍繞單位的基本情況、產(chǎn)權(quán)歸屬等方面，摸清我鎮(zhèn)資產(chǎn)家底、明晰產(chǎn)權(quán)，有效盤(pán)活存量國(guó)有資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)規(guī)范長(zhǎng)效運(yùn)行，努力實(shí)現(xiàn)“資源資產(chǎn)化、資產(chǎn)資金化”。

（五）強(qiáng)化監(jiān)督，確保財(cái)政行穩(wěn)致遠(yuǎn)。加強(qiáng)財(cái)政資金特別是專(zhuān)項(xiàng)資金使用的全程監(jiān)管，確保資金及時(shí)、準(zhǔn)確撥付到位。進(jìn)一步做好預(yù)決算信息公開(kāi)，自覺(jué)接受人大、社會(huì)公眾監(jiān)督，不斷加大財(cái)政工作透明度，提高辦事效率和管理水平。

（六）嚴(yán)控債務(wù)，積極做好存量化解。嚴(yán)格根據(jù)縣委、縣政府工作安排，全力推進(jìn)存量債務(wù)化解，確保完成債務(wù)年度化解目標(biāo)。加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，堅(jiān)守隱性債務(wù)總量不增長(zhǎng)、堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)。

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相關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明

一、2024年預(yù)備費(fèi)使用情況

2024年預(yù)備費(fèi)使用共計(jì)23.6萬(wàn)元，主要用于自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見(jiàn)的支出等。具體支出為：森林滅火演練、安全生產(chǎn)工作、應(yīng)急救援隊(duì)員出任務(wù)、河道清障排危、人行道沉降作業(yè)、抗旱救災(zāi)物資、經(jīng)營(yíng)性自建房拆除工作等。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)情況

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算41.9萬(wàn)元，比2024年減少5.1萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）工作計(jì)劃；公務(wù)接待費(fèi)25.9萬(wàn)元，比2024年減少5.1萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約的規(guī)定，減少公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是嚴(yán)格公車(chē)運(yùn)行管理，嚴(yán)控公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是暫無(wú)公車(chē)購(gòu)置計(jì)劃。

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名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。主要包括土地收入、城市建設(shè)配套費(fèi)。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是對(duì)國(guó)有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。主要為國(guó)企上繳利潤(rùn)收入、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入。

社保基金預(yù)算：是對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。目前是全市統(tǒng)籌，由市統(tǒng)一編制、我縣不單獨(dú)編報(bào)。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎(chǔ)并承諾償還本息，自主向社會(huì)發(fā)行地方政府債券籌集的財(cái)政資金。按債券發(fā)行類(lèi)別分為置換債券資金和新增債券資金，按預(yù)算管理分為一般債券（納入一般公共預(yù)算管理）和專(zhuān)項(xiàng)債券（納入政府性基金預(yù)算管理）。

三公經(jīng)費(fèi)：指政府部門(mén)公務(wù)出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

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