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2026年1月29日在豐都縣虎威鎮第八屆人民代表大會第九次會議上

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一、2025年財政預算執行情況

（一）一般公共預算

1.收入情況。2025年虎威鎮一般公共預算收入總計3340.61萬元，精準完成年度預算目標，完成率達100%；與上年相比，收入同比減少597.25萬元。

2.支出情況。2025年虎威鎮一般公共預算支出總計3340.61萬元，與年度預算數持平，完成率100%，同比減少597.25萬元。各項支出按用途精準投放，具體分項如下：

（1）一般公共服務支出1000.46萬元，重點用于保障機關日常運轉、夯實基層政權建設等關鍵領域；

（2）國防支出4.08萬元，主要保障征兵工作、民兵武裝建設等相關工作開展；

（3）文化體育與傳媒支出69.1萬元，聚焦文化事業可持續運行、文物保護傳承、各類文化活動組織實施等方面；

（4）社會保障和就業支出507.68萬元，涵蓋便民服務中心運營保障、行政事業單位基本養老及職業年金繳費、涉農公益性崗位補助、退役軍人相關經費、殘疾人扶持資金等多項民生保障支出；

（5）衛生健康支出105.86萬元，主要用于行政事業單位人員醫療保障、蚊媒傳染防控工作推進、醫保業務開展等相關經費支出；

（6）節能環保支出11.48萬元，重點投入虎威鎮農村生活

垃圾分類體系建設、大池場鎮排水（含雨水、污水）設施日常維護等環保領域；

（7）城鄉社區支出160.98萬元，用于支撐綜合行政執法大隊和村鎮建設服務中心正常運行，以及場鎮保潔、市政設施維修維護、環境保護等相關工作；

（8）農林水支出1263.91萬元，重點保障產業發展服務中

心事業運行、農業生產發展扶持、森林資源培育、林業草原防災減災、農村基礎設施建設，以及對村民委員會和村黨支部的補助等涉農關鍵工作；

（9）交通運輸支出102.67萬元，主要用于公路建設相關支出，完善轄區交通基礎設施；

（10）自然資源海洋氣象等支出71.7萬元，核心用于林業

有害生物防治工作，保障林業生態安全；

（11）住房保障支出95.69萬元，主要用于繳納行政事業單位住房公積金，保障干部職工住房權益。

（二）政府性基金預算

1.收入情況。2025年虎威鎮政府性基金預算收入總計367.62萬元，全額完成年度預算任務，完成率100%，較上年同比大幅增加365.02萬元。

2.支出情況。2025年虎威鎮政府性基金預算支出總計367.62萬元，精準執行年度預算，完成率100%，同比增加365.02萬元。支出主要用于三峽后續工作移民精準幫扶項目、鄉村公路安保工程建設、農村公路提質改造、農村供水保障工程推進、同心新豐書院改造項目實施、鳴羊村健康社區建設項目等重點民生及基礎設施項目。

（三）2025年重點財政工作

強化預算績效管理，構建閉環管理機制。扎實推進預算績效編制工作，實現財政資金事前、事中、事后全流程績效管理。2025年年度入庫項目78個，涉及資金2374.26萬元；完成項目績效調劑93個，開展階段性績效評價60個，評價資金規模達1812.92萬元。通過構建完善的預算績效管理閉環體系，有效提升財政資金管理效能，確保財政資金使用安全、規范且高效。

嚴格管控資金支出，發揮資金撬動作用。全年累計提起資金計劃1927條，執行支付數據3842條，累計支付金額4439.34萬元。統籌整合一般公共預算資金、債券資金、專項資金、代管資金等各類財政資源，科學調度資金流向，將“三保”資金列為優先安排范疇，及時對接申請建設項目等有明確預算來源的資金，切實解決資金支付不及時問題，充分發揮財政資金在全鎮發展中的引導與撬動作用。

嚴控政府債務風險，有序化解存量債務。全面梳理核查債務數據，分類施策盤活相關資金。針對往年計劃內專項資金，積極對接鎮級相關部門，完善項目驗收結算、資金支付審簽等手續，規范推進資金支付，推動項目債務銷號；對于無明確使用指向的資金，提請黨委會集中研究決策，并主動對接縣級主管部門。在各級領導的大力支持及同事們的傾力配合下，2025年成功化解隱性債務329.91萬元，有效防范化解財政風險。

二、2026年財政預算

2026年預算編制的總體思路是：緊密圍繞市委、市政府決策部署，牢固樹立長期過“緊日子”的思想，始終堅持“三保”支出在財政支出中的優先順序，全力保障基本支出和民生領域需求，切實兜牢“三保”底線，大力壓減一般性支出，嚴格規范“三公”經費預算管理，將過“緊日子”要求貫穿預算管理全過程。

（一）一般公共預算

2026年一般公共預算收入預期總計3039.78萬元。根據收入安排相應的支出總計預算為3039.78萬元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務支出814.29萬元，主要用于保障機關正常運行、強化基層政權建設等；

2.國防支出5.56萬元，主要用于保障征兵工作、“三室一庫”建設、民兵武裝建設、雙擁工作等開展；

3.科學技術支出20萬元，主要用于虎威鎮科普場館建設；

4.文化體育與傳媒支出64.09萬元，主要用于文化事業運行、文物保護、文化活動組織等工作；

5.社會保障和就業支出412.52萬元，主要用于便民服務中心運行保障、行政事業單位基本養老及職業年金繳費、涉農公益性崗位補助、殘疾人扶持資金等；

6.衛生健康支出92.64萬元，主要用于行政事業單位人員醫療保障支出；

7.城鄉社區支出241.7萬元，主要用于保障綜合行政執法大隊和村鎮建設服務中心運行、場鎮保潔、市政設施維修維護、環境保護等工作；

8.農林水支出856.4萬元，主要用于支持農業生產發展、森林資源培育、林業草原防災減災、農村基礎設施建設，以及對村民委員會和村黨支部的補助等；

9.交通運輸支出423.8萬元，主要用于公路建設相關投入；

10.自然資源海洋氣象等支出2.2萬元，主要用于林業有害生物防治工作；

11.住房保障支出99.55萬元，主要用于繳納行政事業單位住房公積金；

12.災害防治及應急管理支出46.07萬元，主要用于保障平安建設、安全維穩等工作開展；

13.預備費支出24.97萬元，主要用于應對自然災害等突發事件增加的支出及其他難以預見的支出。

（二）政府性基金預算

2026年，豐都縣虎威鎮人民政府無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

以上收支預算如因上級政策調整，預算也隨之調整，并向鎮人大主席團報告后組織實施。

三、2026年財政工作主要任務

（一）聚焦效能提升，深化預算績效管理

持續完善預算績效管理體系及業務流程，強化項目績效目標編制質量，嚴格開展績效目標審核工作，全面推進績效評價及結果應用。采用績效自評與外部評價相結合的方式，健全績效結果評價反饋機制，將評價結果充分運用到預算編制、資金分配等環節，不斷提升財政資金使用效益。

（二）嚴守預算關口，堅決兜住“三保”底線

將加強“三保”工作作為當前財政工作的根本出發點和落腳點，確保“三保”支出嚴格控制在預算范圍內。始終堅守過“緊日子”思想，厲行節約、反對浪費，嚴格執行“三公”經費只減不增要求，進一步壓減一般性支出和非急需、非剛性支出。嚴格預算編制與執行管理，持續堅持“先有預算后有支出”原則，無預算、超預算的事項原則上不安排支出。

（三）強化職能發揮，提升民生保障水平

深入推進涉農整合資金和銜接資金撥付工作，保障惠農惠民資金直達基層、直達群眾，切實提升財政支農政策實施效果和支農資金使用效益。大力支持人居環境建設，為人民群眾打造安居樂業的良好環境，為鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接提供堅實的財政保障。

（四）盤活存量資產，優化財政管理效能

圍繞全鎮各單位基本情況、資產產權歸屬等核心內容，全面摸清資產家底，明晰資產產權歸屬，有效盤活存量國有資產，建立健全資產規范長效運行機制，全力推動“資源資產化、資產資金化”，提升財政資源配置效率。

（五）健全監督機制，保障財政平穩運行

加強對財政資金特別是專項資金使用的全程監管，確保資金及時、準確撥付到位。進一步推進預決算信息公開，自覺接受人大監督和社會公眾監督，不斷提升財政工作透明度，提高財政辦事效率和管理水平。

（六）嚴控債務風險，有序化解存量債務

嚴格按照縣委、縣政府工作部署，全力推進存量債務化解工作，確保完成年度債務化解目標。強化債務風險防控，堅守隱性債務總量不增長的底線，堅決遏制新增隱性債務，保障財政運行安全穩定。

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相關事項說明

一、2025年預備費使用情況

2025年度，虎威鎮預備費未發生使用情況。

二、“三公”經費相關情況

2026年“三公”經費預算38萬元，比2025年減少1.91萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元，與2025年持平，主要原因是2026年無因公出國（境）工作計劃；公務接待費22萬元，比2025年減少1.91萬元，主要原因是大力倡導厲行節約，減少公務接待費的支出；公務用車運行維護費16萬元，與2025年持平，主要原因是嚴格按照公車年度運行標準4萬元/輛進行預算編制；公務用車購置費0萬元，與2025年持平。

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名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入等。

政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。

國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為國企上繳利潤收入、產權轉讓收入。

社保基金預算：是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。目前是全市統籌，由市統一編制、我縣不單獨編報。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎并承諾償還本息，自主向社會發行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預算管理分為一般債券（納入一般公共預算管理）和專項債券（納入政府性基金預算管理）。

三公經費：指政府部門公務出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。