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| [ 索引號 ] | 115002307958756195/2026-00012 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣虎威鎮(zhèn)人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-28 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-02-28 |
| [ 索引號 ] | 115002307958756195/2026-00012 |
| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣虎威鎮(zhèn)人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-28 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2026-02-28 |
豐都縣虎威鎮(zhèn)人民政府2026年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。鎮(zhèn)黨委政府圍繞貫徹落實黨和政府各項方針政策，其主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨的方針政策和國家的法律法規(guī)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、加強社會管理和公共服務(wù)、維護(hù)社會和諧穩(wěn)定，進(jìn)一步強化村（居）管理和服務(wù)工作。
（二）單位構(gòu)成。豐都縣虎威鎮(zhèn)人民政府下設(shè)綜合辦事機(jī)構(gòu)5個：基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室；事業(yè)單位5個：便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、綜合行政執(zhí)法大隊、新時代文明實踐服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。人員編制：機(jī)關(guān)行政編制37名、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制1名；事業(yè)編制共36名，其中便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）5名，綜合行政執(zhí)法大隊4名，新時代文明實踐服務(wù)中心3名，產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心20名，村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心4名。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)3103.79萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3039.78萬元，政府性基金預(yù)算撥款49.01萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入15萬元。收入較去年增加165.92萬元，主要是交通運輸支出經(jīng)費撥款增加。
（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)3103.79萬元，其中：一般公共服務(wù)支出814.29萬元，國防支出5.56萬元，科學(xué)技術(shù)支出20.00萬元，文化體育與傳媒支出64.09萬元，社會保障和就業(yè)支出412.52萬元，衛(wèi)生健康支出92.64萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出241.7萬元，農(nóng)林水支出856.40萬元，交通運輸支出423.81萬元，自然資源海洋氣象等支出2.20萬元，住房保障支出99.55萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出46.07萬元，預(yù)備費支出24.97萬元。支出較去年增加165.92萬元，主要是基本支出增加71.11萬元，項目支出增加94.81萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入3039.78萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出3039.78萬元，比2025年增加387.12萬元。其中：基本支出1823.65萬元，比2025年增加71.11萬元，主要原因是保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項人員支出和商品服務(wù)支出增加，主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出1216.12萬元，比2025年增加316萬元，主要原因是農(nóng)村綜合改革、對村民委員會和村黨支部的補助、交通運輸支出、公路建設(shè)等支出等重點工作支出增加。主要用于保障機(jī)關(guān)正常運行、人居環(huán)境改善、已經(jīng)建設(shè)完工但未支付完成的四好公路建設(shè)等項目支出。
2026年政府性基金預(yù)算收入49.01萬元，政府性基金預(yù)算支出49.01萬元，比2025年減少236.19萬元，主要原因是2024年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項目等農(nóng)林水支出預(yù)算減少，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出。
豐都縣虎威鎮(zhèn)人民政府2026年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算38.8萬元，比2025年減少3.1萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平，主要原因是無因公出國（境）工作計劃；公務(wù)接待費22.8萬元，比2025年減少3.1萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約的規(guī)定，減少公務(wù)接待支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費16萬元，與上年持平，主要原因是嚴(yán)格公車運行管理，嚴(yán)控公務(wù)用車運行維護(hù)費支出；公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2026年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費114.62萬元，比上年減少0.71萬元，主要原因為在職人數(shù)變動，支出預(yù)算減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額23萬元：政府采購貨物預(yù)算23萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購23萬元：政府采購貨物預(yù)算23萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年財政撥款項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及資金量673.76萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2025年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）
以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：易玲，聯(lián)系方式：023-70653023
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