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| [ 索引號 ] | 11500230008689586D/2023-00004 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 公文 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣江池鎮人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-02 | [ 發布日期 ] | 2023-03-02 |
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| [ 發布機構 ] | 豐都縣江池鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-02 |
| [ 發布日期 ] | 2023-03-02 |
重慶市豐都縣江池鎮人民政府2023年財政預算公開
一、單位基本情況
1、主要工作職責：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執行。（2）保證監督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務于經濟建設的職能。（5）負責抓好本鎮黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。（6）完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。
2．主要職能。（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，不斷培育市場體系，促進經濟發展。（2）搞好地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。（4）做好協稅護稅工作，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。（6）完成上級政府交辦的其他事項。
3．機構情況：豐都縣江池鎮獨立核算機構6個。其中：行政1個，為豐都縣江池鎮人民政府；事業5個，包括豐都縣江池鎮農業服務中心、豐都縣江池鎮文化服務中心、豐都縣江池鎮勞動就業和社會保障服務所、豐都縣江池鎮綜合行政執法大隊、豐都縣江池鎮退役軍人服務站。
4．人員情況：豐都縣江池鎮核定共編制52名，其中行政編制25名，事業編制27名。截至2022年12月，豐都縣江池鎮共有在職公務員23人，在職事業單位人員23人，離休人員2人，遺屬生活補助1人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數1848.31萬元，其中：一般公共預算資金1647.59萬元，上年結轉一般公共預算撥款175.82萬元，上年結轉政府性基金預算撥款24.90萬元。收入較去年增加371.90萬元，主要是一般公共預算資金增加171.18萬元，上年結轉一般公共預算撥款增加175.82萬元，上年結轉政府性基金預算撥款增加24.90萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數1848.31萬元，其中：一般公共服務支出597.83萬元，國防支出3.00萬元，公共安全支出2.08萬元，文化旅游體育與傳媒支出52.60萬元，社會保障和就業支出221.78萬元，衛生健康支出54.99萬元，城鄉社區支出136.80萬元，農林水支出675.68萬元，交通運輸支出22.05萬元，住房保障支出60.51萬元，災害防治及應急管理支出4.00萬元，預備費17.00萬元。支出較去年增加371.90萬元，主要是基本支出增加159.25萬元，項目支出增加212.65萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入1823.41萬元，一般公共預算財政撥款支出1823.41萬元，比2022年增加347.00萬元。其中：基本支出1111.90萬元，比2022年增加159.25萬元，主要原因是一般公共服務支出、文化旅游體育與傳媒支出、城鄉社區支出、農林水支出、交通運輸支出、住房保障支出等較往年增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助，以及保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出711.51萬元，比2022年增加187.76萬元，主要原因是存在上年結轉的工程類及補助類專項資金，主要用于動植物疫病防控、水利救災、道路交通建設、農業生產發展、群眾文化活動等重點工作。
2023年政府性基金預算收入24.90萬元，政府性基金預算支出24.90萬元，比2022年增加24.90萬元，主要原因是存在上年結轉的專項資金，主要用于公路養護經費。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算27.20萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元，公務接待費7.2萬元，公務用車運行維護費20萬元，公務用車購置費0萬元。均與2022年預算數一致。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行公用經費。2023年一般公共預算財政撥款運行公用經費156.38萬元，比上年減少30.22萬元，主要原因為厲行勤儉節約，壓減公用經費支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額5萬元：政府采購貨物預算5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購5萬元：政府采購貨物預算5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2023年共31個項目實行了績效目標管理，涉及資金量535.68萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛5輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車2輛、森林防火宣傳車1輛、場鎮清掃保潔灑水車1輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛。
5、2022年結轉的工程類及補助類專項資金情況。2022年結轉工程類及補助類專項資金200.72萬元：一般公共預算撥款175.82萬元，其中基層政權建設補助資金10.00萬元、文化服務中心免費開放補助資金1.61萬元、中央公共文化服務體系建設專項資金1.00萬元、社區養老服務中心建設資金17.00萬元、動物防疫資金1.52萬元、柑桔大實蠅防控資金4.90萬元、撂荒地盤活利用項目資金4.25萬元、鄉村治理示范建設項目資金26.49萬元、林業有害生物防治資金（第一批）15.00萬元、江池鎮五松村至虎勁村水毀修復項目（2022年第一批水利救災資金）10.00萬元、2022年江池鎮徐坪村桃園基地水系配套項目資金33.00萬元、2022年江池鎮關塘村獼猴桃管護項目資金25.00萬元、江池鎮江池場至鄒家農村公路擴寬硬化項目資金12.37萬元、江池鎮徐坪村水車壩橋項目資金9.68萬元、2022年自然災害救災資金（抗旱救災補助）4.00萬元；政府性基金預算撥款24.90萬元，其中2022年公路養護經費24.90萬元。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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