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| [ 索引號 ] | 11500230008689738R/2024-00019 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣龍孔鎮(zhèn)人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-20 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-20 |
| [ 索引號 ] | 11500230008689738R/2024-00019 |
| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣龍孔鎮(zhèn)人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-20 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-20 |
豐都縣龍孔鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
龍孔鎮(zhèn)黨委、政府主要職能職責為：貫徹執(zhí)行黨的方針政策和國家的法律法規(guī)，促進經(jīng)濟社會發(fā)展，加強社會管理和公共服務(wù)，維護社會和諧穩(wěn)定，發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)，依法管理本級財政，執(zhí)行本級預(yù)算。
（二）單位構(gòu)成。
豐都縣龍孔鎮(zhèn)人民政府下設(shè)綜合辦事機構(gòu)9個，分別是黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、民政和社會事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公、人大常委會辦公室。下設(shè)事業(yè)單位5個，分別是農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2047.38萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2047.38萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加73.47萬元，主要是人員增加以致相應(yīng)經(jīng)費增加84.36萬元，項目經(jīng)費減少10.88萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2047.38萬元，其中：一般公共服務(wù)支出718.88萬元，文化旅游體育與傳媒支出51.06萬元，社會保障和就業(yè)支出382.98萬元，衛(wèi)生健康支出78.14萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出62.29萬元，農(nóng)林水支出645.38萬元，交通運輸支出8．12萬元，住房保障支出79.53萬元，預(yù)備費21.00萬元。支出較去年增加73.47萬元，主要是人員增加以致相應(yīng)經(jīng)費增加84.36萬元，項目經(jīng)費減少10.88萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入2047.38萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出2047.38萬元，比2023年增加73.47萬元。其中：基本支出1446.68萬元，比2023年增加84.36萬元，主要原因是人員變動、調(diào)資等工資福利支出增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出600.7萬元，比2023年減少10.88萬元，主要原因是社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出增加，主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老、行政單位醫(yī)療、交通運輸、農(nóng)村綜合改革、鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興、自然災(zāi)害救災(zāi)等重點工作。
豐都縣龍孔鎮(zhèn)人民政府2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算21萬元，比2023年增加4萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年持平；公務(wù)接待費5萬元，與2023年持平，主要原因是嚴格落實中央八項規(guī)定，持續(xù)壓縮公務(wù)接待開支；公務(wù)用車運行維護費16萬元，比2023年增加4萬元，主要原因是本鎮(zhèn)公務(wù)用車編制4個，往年實有車輛3輛，本年新添置1輛，相關(guān)費用隨之增加。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費99.97萬元，比上年增加16.06萬元，主要原因為人員增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量600.7萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛4輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛、特種車輛1輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：秦燕花??聯(lián)系方式：023－70646020
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