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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。龍孔鎮(zhèn)黨委政府主要職能職責(zé)為：貫徹執(zhí)行黨的方針政策和國家的法律法規(guī)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，加強(qiáng)社會管理和公共服務(wù)，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)，依法管理本級財(cái)政，執(zhí)行本級預(yù)算。

（二）單位構(gòu)成。豐都縣龍孔鎮(zhèn)人民政府下設(shè)綜合辦事機(jī)構(gòu)5個(gè)，分別是基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。下設(shè)事業(yè)單位5個(gè)，分別是便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。龍孔鎮(zhèn)機(jī)關(guān)行政編制28名、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制2名（空一收一）。其中，黨政領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)按縣委有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）領(lǐng)導(dǎo)班子換屆文件規(guī)定執(zhí)行；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)10名（各內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)主任1名、副主任1名）；鎮(zhèn)紀(jì)委設(shè)副書記1名（按內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)正職配備）。事業(yè)編制共34名，其中便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）5名，綜合行政執(zhí)法大隊(duì)3名，新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心3名，產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心18名，村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心5名。設(shè)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名〔其中產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心設(shè)主任1名、副主任2名，其余事業(yè)單位設(shè)主任（大隊(duì)長）1名〕。掛牌機(jī)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)由主體事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)兼任。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2677.12萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2620.11萬元，政府性基金預(yù)算撥款57.01萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加629.74萬元，主要是人員減少以致相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少83.42萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加713.16萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2677.12萬元，其中：一般公共服務(wù)支出754.40萬元，文化旅游體育與傳媒支出48.82萬元，社會保障和就業(yè)支出311.27萬元，衛(wèi)生健康支出72.88萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出115.63萬元，農(nóng)林水支出781.06萬元，交通運(yùn)輸支出453.75萬元，自然資源海洋氣象等支出4.50萬元，住房保障支出71.31萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6萬元，預(yù)備費(fèi)21萬元，其他支出36.50萬元。支出較去年增加629.74萬元，主要是基本支出減少83.42萬元，項(xiàng)目支出增加713.16萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2620.11萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2620.11萬元，比2024年增加572.73萬元。其中：基本支出1363.26萬元，比2024年減少83.40萬元，主要原因是人員變動、調(diào)資等工資福利支出減少等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1256.85萬元，比2024年增加656.15萬元，主要原因是一般公共服務(wù)、農(nóng)林水、交通運(yùn)輸?shù)戎С?，主要用于其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出、社會工作事務(wù)、森林資源培育、林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興、對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助、對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助、公路建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)、?公路和運(yùn)輸安全、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出等重點(diǎn)工作。

2025年政府性基金預(yù)算收入57.01萬元，政府性基金預(yù)算支出57.01萬元，比2024年增加57.01萬元，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出、彩票公益金安排的支出增加，主要用于其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排和其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出。

豐都縣龍孔鎮(zhèn)人民政府2025年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算19萬元，比2024年減少2萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2024年持平，主要原因是無因公出國（境）計(jì)劃；公務(wù)接待費(fèi)3萬元，比2024年減少2萬元，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，持續(xù)壓縮公務(wù)接待開支；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬元，與2024年持平，主要原因是現(xiàn)有公車4輛；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2024年持平，主要原因是無新購車輛計(jì)劃。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)93.78萬元，比上年減少6.19萬元，主要原因?yàn)槿藛T變動。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。龍孔鎮(zhèn)人民政府采購預(yù)算總額5.6萬元：政府采購貨物預(yù)算5.60萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購5.6萬元：政府采購貨物預(yù)算5.60萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及資金量599.04萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，龍孔鎮(zhèn)所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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