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一、2024年財政預(yù)算執(zhí)行情況

過去一年，鎮(zhèn)財政在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府及上級財政部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞全年工作總目標，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，以全面深化財政改革為動力，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，統(tǒng)籌謀劃，重點突破，聚焦組織財政收入、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、加強財政監(jiān)督，全力穩(wěn)經(jīng)濟、促發(fā)展、保運轉(zhuǎn)、惠民生，財政運行總體平穩(wěn)有序，全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。

（一）一般公共預(yù)算

1．收入情況。2024年龍孔鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入總計為2904.74萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100％，同比增加118.15萬元。

2．?支出情況。2024年龍孔鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出總計為2904.74萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100％，同比增加118.15萬元。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出760.50萬元，主要用于人大、政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)、行政運行、統(tǒng)計信息、組織、市場監(jiān)督管理、信訪等事務(wù)支出；

（2）文化旅游體育與傳媒支出57.49萬元，主要用于群眾文化、公共文化服務(wù)、農(nóng)家書屋、其他文化和旅游等事務(wù)；

（3）社會保障和就業(yè)支出549.24萬元，主要用于人力資源和社會保障管理、民政管理、行政事業(yè)單位養(yǎng)老、就業(yè)補助、社會福利、殘疾人事業(yè)等事務(wù)；

（4）衛(wèi)生健康支出76.59萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出81.76萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出；

（6）農(nóng)林水支出1076.85萬元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村、事業(yè)運行、防災(zāi)救災(zāi)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、森林資源管理、水利、鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村綜合改革等事務(wù)；

（7）交通運輸支出162.70萬元，主要用于公路建設(shè)、公路養(yǎng)護、公路和運輸安全等事務(wù)；

（8）自然資源海洋氣象等支出18.50萬元，主要用于自然資源利用與保護事務(wù)支出；

（9）住房保障支出79.3萬元，主要用于住房公積金支出；

（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出41.82萬元，主要用于應(yīng)急管理、地質(zhì)災(zāi)害防治、森林草原防災(zāi)減災(zāi)、自然災(zāi)害救災(zāi)補助等支出。

（二）政府性基金預(yù)算

1．收入情況。2024年龍孔鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入總計為5.60萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100％，同比減少94.43萬元。

2．?支出情況。2024年龍孔鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出總計為5.60萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100％，同比減少94.43萬元。主要用于社會福利的彩票公益金、體育事業(yè)的彩票公益金等支出。

（三）2024年重點財政工作

1．積極培育稅源，全力挖掘新增財力。

面對外部環(huán)境的不確定性、經(jīng)濟下行等壓力，我們積極拓展財源建設(shè)，依法依規(guī)加強收入征管，提高稅源管理水平。一是推進稅源跟蹤分析。通過與稅務(wù)部門的協(xié)調(diào)配合，強化稅收收入?yún)f(xié)同共治，建立健全高效銜接的涉稅數(shù)據(jù)共享機制，分析研判重點行業(yè)、重點稅源企業(yè)稅收增減變動原因，防止稅源外流，實現(xiàn)挖潛增收。二是拓寬非稅收入渠道。圍繞全年財政收入目標，深度挖掘非稅收入潛力，努力盤活鎮(zhèn)級國有資產(chǎn)，增加財政收入。

2．聚焦民生導(dǎo)向，助力重點領(lǐng)域資金保障。

堅持為民辦實事，以人為本的工作思想，統(tǒng)籌財政資金，聚焦解決群眾急難愁盼問題，全鎮(zhèn)民生支出占一般公共預(yù)算支出比重達80％。堅持“盡力而為，量力而行”，科學(xué)調(diào)度資金。牢固樹立過“緊日子”思想，進一步嚴控“三公”經(jīng)費和各類非剛性、非必要支出，兜牢民生底線，保障重點領(lǐng)域資金需求。統(tǒng)籌整合銜接資金152.89萬元，推進鄉(xiāng)村振興、改善人居環(huán)境、提升新農(nóng)人培育等重大項目順利實施。

3．規(guī)范資金使用，提升財政績效管理效能。

貫徹落實黨中央關(guān)于“全面實施預(yù)算績效管理”的決策部署，探索財政科學(xué)監(jiān)管方式路徑，以加快建立現(xiàn)代財政制度為目標，深入推進財政管理改革，提升財政管理效能。增強預(yù)算剛性約束，嚴格預(yù)算執(zhí)行。按照過緊日子要求，嚴控“三公”經(jīng)費支出，2024年“三公”經(jīng)費實際支出16.53萬元，同比減少3％。嚴格做好項目績效審核，嚴把項目篩選、入庫關(guān)，通過規(guī)范財政資金使用和審核，最大限度地節(jié)約資金。并充分利用財政承受能力論證工具，不斷提高財政管理水平，增強鎮(zhèn)級財政的公共服務(wù)水平和統(tǒng)籌發(fā)展能力。

各位代表、同志們！2024年龍孔鎮(zhèn)財政運行態(tài)勢總體平穩(wěn)，這離不開鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)政府的統(tǒng)籌決策，離不開鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)，同時也是各部門以及全鎮(zhèn)人民共同努力的結(jié)果。但在財政運行中仍然存在著一些困難和問題，如：收入增長緩慢，收支矛盾突出，資金兌付壓力大。針對這些問題鎮(zhèn)財政將在今后的工作中認真研判，采取有效措施逐步予以克服和解決。

二、2025年財政預(yù)算（草案）

2025年是“十四五”規(guī)劃的收官之年，也是現(xiàn)代化新重慶建設(shè)縱深推進的關(guān)鍵之年，實施更加積極的財政政策，做好預(yù)算編制和財政工作意義重大，鎮(zhèn)財政將全面貫徹黨中央、國務(wù)院和市委、市政府以及縣委、縣政府決策部署，嚴格落實鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的工作要求，認真執(zhí)行鎮(zhèn)人大決議，科學(xué)研判財政收支形勢，積極發(fā)揮財政職能作用，努力為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展提供財力支撐。

（一）一般公共預(yù)算

2025年一般公共預(yù)算收入預(yù)期總計2620.11萬元。根據(jù)收入安排相應(yīng)的支出總計預(yù)算為2620.11萬元。支出的分類情況是：

1．一般公共服務(wù)支出754.40萬元，主要用于政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)、組織、社會工作等行政運行管理事務(wù)；

2．文化旅游體育與傳媒支出48.82萬元，主要用于群眾文化服務(wù)支出；

3．社會保障和就業(yè)支出311.27萬元，主要用于人力資源和社會保障管理、民政管理、行政單位離退休、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費、其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老等事務(wù)；

4．衛(wèi)生健康支出72.88萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；

5．城鄉(xiāng)社區(qū)支出95.12萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理支出；

6．農(nóng)林水支出781.06萬元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村事業(yè)運行、農(nóng)村綜合改革對村民委員會和村黨支部的補助等支出；

7．交通運輸支出453.75萬元，主要用于公路建設(shè)、公路養(yǎng)護、公路和運輸安全等支出；

8．自然資源海洋氣象等支出4.50萬元，主要用于自然資源利用與保護支出；

9．住房保障支出71.31萬元，主要用于住房公積金繳費支出；

10．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6萬元，主要用于自然災(zāi)害救災(zāi)補助支出；

11．預(yù)備費21萬元，主要用于自然災(zāi)害等突發(fā)事件處置及其他難以預(yù)見的支出。

（二）政府性基金預(yù)算

2025年政府性基金預(yù)算資金收入預(yù)期總計57.01萬元。根據(jù)收入安排相應(yīng)的支出總計預(yù)算為57.01萬元。支出的分類情況是：

1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出20.51萬元，主要用于其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出；

2．其他支出36.50萬元，主要用于社會福利的彩票公益金、其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出。

三、2025年財政工作主要任務(wù)

圍繞2025年財政收支預(yù)算目標任務(wù)，我們將重點抓好以下幾個方面的工作。

（一）加強財源建設(shè)，提高財政收入質(zhì)量。

一方面，嚴格落實國家稅費優(yōu)惠、財政補助、政府采購等財稅扶持政策，用好用活惠企信貸產(chǎn)品，幫助市場主體紓困解難，持續(xù)打造最優(yōu)營商環(huán)境，在減輕企業(yè)負擔的同時，培育新的經(jīng)濟增長點。另一方面，加強財政收入組織工作，盤活國有閑置資產(chǎn)、資源，從存量資產(chǎn)中挖掘增收潛力。強化國有資本收益管理，增加鎮(zhèn)級財政收入。加強稅收征管，確保應(yīng)收盡收，積極向上爭取更多項目落地龍孔。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點領(lǐng)域支出。

優(yōu)先保障“三保”支出、市縣重點考核支出及鎮(zhèn)黨委重大決策支出，注重惠民生、促消費、增后勁，持續(xù)落實“黨政機關(guān)要堅持過緊日子”，強化“三公”經(jīng)費預(yù)算管理，嚴控行政事業(yè)單位編外聘用人員規(guī)模和政府購買服務(wù)事項。

（三）深化財政改革，提高財政治理效能。

持續(xù)深化零基預(yù)算改革，提高預(yù)算管理規(guī)范性、精準性。進一步推進預(yù)算績效管理，持續(xù)完善“全方位、全過程、全覆蓋”管理體系，嚴格落實預(yù)算績效管理機制。把好財政投資項目預(yù)算入口和結(jié)算出口，規(guī)范政府采購行為，推進數(shù)字財政建設(shè)，加強財政數(shù)據(jù)分析應(yīng)用。

（四）加強風(fēng)險管控，筑牢運行安全屏障。

堅持財政運行風(fēng)險監(jiān)測，完善庫款保障措施，合理調(diào)度使用資金，優(yōu)化預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控體系，加強國庫集中支付資金監(jiān)管，不斷防范支付風(fēng)險。加大財會監(jiān)督力度，推動財會監(jiān)督與紀檢監(jiān)察、審計監(jiān)督等各類監(jiān)督貫通協(xié)調(diào)，構(gòu)建全方位立體化監(jiān)督體系。

各位代表、同志們！2025年既是“十四五”規(guī)劃收官之年，也是“十五五”規(guī)劃謀篇布局之年。做好2025年財政工作意義重大、責任重大，鎮(zhèn)財政將在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，埋頭苦干，勇毅前行，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展作出新的貢獻，為建“橙意龍孔”、享“橙香生活”彰顯財政擔當、貢獻財政力量！

四、相關(guān)事項說明?

一、2024年預(yù)備費使用情況

預(yù)備費全年預(yù)算21萬元，主要用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理事務(wù)支出。其中，應(yīng)急管理事務(wù)支出20.99萬元。

二、“三公”經(jīng)費相關(guān)情況

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算19萬元，比2024年減少2萬元。其中：公務(wù)接待費3萬元，比上年減少2萬元，主要原因是嚴格落實中央八項規(guī)定，持續(xù)壓縮公務(wù)接待開支；公務(wù)用車運行維護費16萬元，與2024年持平，主要原因是本鎮(zhèn)實有車輛4輛，均為燃油車。