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一、2025年財政預算執行情況

（一）一般公共預算

1.收入情況。2025年龍孔鎮一般公共預算收入總計為2721.14萬元，為年度預算數的100%，同比減少183.6萬元。

2.?支出情況。2025年龍孔鎮一般公共預算支出總計為2721.14萬元,為年度預算數的100%，同比減少183.6萬元。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務支出842.65萬元，主要用于人大、政府辦公室及相關機構、行政運行、統計信息、組織、市場監督管理、信訪等事務支出；

（2）文化旅游體育與傳媒支出54.31萬元，主要用于群眾文化、公共文化服務、農家書屋、其他文化和旅游等事務；

（3）社會保障和就業支出441.33萬元，主要用于人力資源和社會保障管理、民政管理、行政事業單位養老、就業補助、社會福利、殘疾人事業等事務；

（4）衛生健康支出79.52萬元，主要用于行政事業單位醫療支出；

（5）節能環保支出3.61萬元，主要用于污染防治支出；

（6）城鄉社區支出104.62萬元，主要用于城鄉社區管理事務支出；

（7）農林水支出935.63萬元，主要用于農業農村、事業運行、防災救災、農業生產發展、森林資源管理、水利、鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興、農村綜合改革等事務；

（8）交通運輸支出176.65萬元，主要用于公路建設、公路養護、公路和運輸安全等事務；

（9）自然資源海洋氣象等支出4.50萬元，主要用于自然資源利用與保護事務支出；

（10）住房保障支出78.32萬元，主要用于住房公積金支出。

（二）政府性基金預算

1.收入情況。2025年龍孔鎮政府性基金預算收入總計為113.58萬元，為年度預算數的100%，同比增加107.98萬元。

2.?支出情況。2025年龍孔鎮政府性基金預算支出總計為113.58萬元,為年度預算數的100%，同比增加107.98萬元。主要用于國有土地使用權出讓收入安排的支出、社會福利的彩票公益金、體育事業的彩票公益金等支出。

（三）2025年重點財政工作

1.積極培育稅源，全力挖掘新增財力。

面對外部環境的不確定性、經濟下行等壓力，我們積極拓展財源建設，依法依規加強收入征管，提高稅源管理水平。一是推進稅源跟蹤分析。通過與稅務部門的協調配合，強化稅收收入協同共治，建立健全高效銜接的涉稅數據共享機制，分析研判重點行業、重點稅源企業稅收增減變動原因，防止稅源外流，實現挖潛增收。二是拓寬非稅收入渠道。圍繞全年財政收入目標，深度挖掘非稅收入潛力，努力盤活鎮級國有資產，增加財政收入。

2.聚焦民生導向，助力重點領域資金保障。

堅持為民辦實事，以人為本的工作思想，統籌財政資金，聚焦解決群眾急難愁盼問題，全鎮民生支出占一般公共預算支出比重達80%。堅持“盡力而為，量力而行”，科學調度資金。牢固樹立過“緊日子”思想，進一步嚴控“三公”經費和各類非剛性、非必要支出，兜牢民生底線，保障重點領域資金需求。統籌整合銜接資金160.14萬元，推進鄉村振興、改善人居環境、就業創業及產業獎補等重大項目順利實施。

3.規范資金使用，提升財政績效管理效能。

貫徹落實黨中央關于“全面實施預算績效管理”的決策部署，探索財政科學監管方式路徑，以加快建立現代財政制度為目標，深入推進財政管理改革，提升財政管理效能。增強預算剛性約束，嚴格預算執行。按照過緊日子要求，嚴控“三公”經費支出，2025年“三公”經費實際支出10.45萬元，同比減少36.78%。嚴格做好項目績效審核，嚴把項目篩選、入庫關，通過規范財政資金使用和審核，最大限度地節約資金。并充分利用財政承受能力論證工具，不斷提高財政管理水平，增強鎮級財政的公共服務水平和統籌發展能力。

2025年龍孔鎮財政運行態勢總體平穩，這離不開鎮黨委和鎮政府的統籌決策，離不開鎮人大的監督指導，同時也是各部門以及全鎮人民共同努力的結果。但在財政運行中仍然存在著一些困難和問題，如：收入增長緩慢，收支矛盾突出，資金兌付壓力大。針對這些問題鎮財政將在今后的工作中認真研判，采取有效措施逐步予以克服和解決。

二、2026年財政預算

2026年是“十五五”規劃的開局之年，也是現代化新重慶建設縱深推進的關鍵之年，實施更加積極的財政政策，做好預算編制和財政工作意義重大，鎮財政將全面貫徹黨中央、國務院和市委、市政府以及縣委、縣政府決策部署，嚴格落實鎮黨委、鎮政府的工作要求，認真執行鎮人大決議，科學研判財政收支形勢，積極發揮財政職能作用，努力為全鎮經濟社會發展提供財力支撐。

（一）一般公共預算

2026年一般公共預算收入預期總計2765.38萬元。根據收入安排相應的支出總計預算為2765.38萬元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務支出638.15萬元，主要用于政府辦公室及相關機構、組織、社會工作等行政運行管理事務；

2.文化旅游體育與傳媒支出75.71萬元，主要用于群眾文化服務支出；

3.社會保障和就業支出410.29萬元，主要用于人力資源和社會保障管理、民政管理、行政單位離退休、機關事業單位基本養老保險繳費、機關事業單位職業年金繳費、其他行政事業單位養老等事務；

4.衛生健康支出78.74萬元，主要用于行政事業單位醫療支出；

5.城鄉社區支出167.73萬元，主要用于城鄉社區管理支出；

6.農林水支出920.69萬元，主要用于農業農村事業運行、農村綜合改革對村民委員會和村黨支部的補助等支出；

7.交通運輸支出307.98萬元，主要用于公路建設、公路養護、公路和運輸安全等支出；

8.住房保障支出84.37萬元，主要用于住房公積金繳費支出；

9.災害防治及應急管理支出19.21萬元，主要用于自然災害救災補助支出；

10.國防支出4.46萬元；

11.節能環保支出36.29萬元；

12.預備費21.76萬元，主要用于自然災害等突發事件處置及其他難以預見的支出。

（二）政府性基金預算

2026年政府性基金預算資金收入預期總計48.39萬元。根據收入安排相應的支出總計預算為48.39萬元。支出的分類情況是：

1.城鄉社區支出32.22萬元，主要用于其他國有土地使用權出讓收入安排的支出；

2.其他支出16.18萬元，主要用于社會福利的彩票公益金、其他社會公益事業的彩票公益金支出。

三、2026年財政工作主要任務

圍繞2026年財政收支預算目標任務，我們將重點抓好以下幾個方面的工作。

（一）加強財源建設，提高財政收入質量。

一方面，嚴格落實國家稅費優惠、財政補助、政府采購等財稅扶持政策，用好用活惠企信貸產品，幫助市場主體紓困解難，持續打造最優營商環境，在減輕企業負擔的同時，培育新的經濟增長點。另一方面，加強財政收入組織工作，盤活國有閑置資產、資源，從存量資產中挖掘增收潛力。強化國有資本收益管理，增加鎮級財政收入。

（二）優化支出結構，保障重點領域支出。

優先保障“三保”支出、市縣重點考核支出及鎮黨委重大決策支出，注重惠民生、促消費、增后勁，持續落實“黨政機關要堅持過緊日子”，強化“三公”經費預算管理，嚴控行政事業單位編外聘用人員規模和政府購買服務事項。

（三）深化財政改革，提高財政治理效能。

持續深化“零基預算”改革，提高預算管理規范性、精準性。進一步推進預算績效管理，持續完善“全方位、全過程、全覆蓋”管理體系，嚴格落實預算績效管理機制。把好財政投資項目預算入口和結算出口，規范政府采購行為，推進數字財政建設，加強財政數據分析應用。

（四）加強風險管控，筑牢運行安全屏障。

堅持財政運行風險監測，完善庫款保障措施，合理調度使用資金，優化預算執行動態監控體系，加強國庫集中支付資金監管，不斷防范支付風險。加大財會監督力度，推動財會監督與紀檢監察、審計監督等各類監督貫通協調，構建全方位立體化監督體系。

2026年是“十五五”規劃謀篇開局之年，做好2026年財政工作意義重大、責任重大，鎮財政將在鎮黨委、鎮政府的正確領導和鎮人大的監督支持下，埋頭苦干，勇毅前行，為全鎮經濟社會事業持續健康發展作出新的貢獻，為建“橙意龍孔”、享“橙香生活”彰顯財政擔當、貢獻財政力量！?

相關事項說明

一、2025年預備費使用情況

預備費全年預算21萬元，因財政緊張未審批計劃，以致實際支出為零元。

二、“三公”經費相關情況

2026年“三公”經費預算12.8萬元，比2025年減少6.2萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2025年持平，主要原因是無出國（境）計劃；公務接待費2萬元，比2025年減少1萬元，主要原因是嚴格落實中央八項規定，持續壓縮公務接待開支；公務用車運行維護費10.8萬元，比2025年減少5.2萬元，主要原因是預算標準降低；公務用車購置費0萬元，與2025年持平，主要原因是無新購車輛計劃。

名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入等。

政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。

國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為國企上繳利潤收入、產權轉讓收入。

社保基金預算：是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。目前是全市統籌，由市統一編制、我縣不單獨編報。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎并承諾償還本息，自主向社會發行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預算管理分為一般債券（納入一般公共預算管理）和專項債券（納入政府性基金預算管理）。

三公經費：指政府部門公務出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。