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| [ 索引號 ] | 11500230008689738R/2026-00012 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣龍孔鎮人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-28 | [ 發布日期 ] | 2026-02-28 |
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| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣龍孔鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-28 |
| [ 發布日期 ] | 2026-02-28 |
豐都縣龍孔鎮人民政府2026年部門預算情況說明
????一、單位基本情況
（一）職能職責。龍孔鎮黨委政府主要職能職責為：貫徹執行黨的方針政策和國家的法律法規，促進經濟社會發展，加強社會管理和公共服務，維護社會和諧穩定，發展各項服務事業，依法管理本級財政，執行本級預算。
（二）單位構成。豐都縣龍孔鎮人民政府下設綜合辦事機構5個，分別是基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。下設事業單位5個，分別是便民服務中心（退役軍人服務站）、綜合行政執法大隊、新時代文明實踐服務中心、產業發展服務中心、村鎮建設服務中心。龍孔鎮機關行政編制28名、機關后勤服務人員事業編制2名（空一收一）。其中，黨政領導職數按縣委有關鄉鎮（街道）領導班子換屆文件規定執行；內設機構領導職數10名（各內設機構設主任1名、副主任1名）；鎮紀委設副書記1名（按內設機構正職配備）。事業編制共34名，其中便民服務中心（退役軍人服務站）5名，綜合行政執法大隊3名，新時代文明實踐服務中心3名，產業發展服務中心18名，村鎮建設服務中心5名。設領導職數7名〔其中產業發展服務中心設主任1名、副主任2名，其余事業單位設主任（大隊長）1名〕。掛牌機構的領導由主體事業單位領導兼任。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數2813.77萬元，其中：一般公共預算撥款2765.38萬元，政府性基金預算撥款48.39萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加136.65萬元，主要是人員增加相應經費增加184萬元，項目經費減少47.35萬元。
（二）支出預算：2026年年初預算數2813.77萬元，其中：一般公共服務支出638.15萬元，國防支出4.46萬元，文化旅游體育與傳媒支出75.71萬元，社會保障和就業支出410.29萬元，衛生健康支出78.74萬元，節能環保支出36.29萬元，城鄉社區支出199.95萬元，農林水支出920.69萬元，交通運輸支出307.98萬元，住房保障支出84.37萬元，災害防治及應急管理支出19.21萬元，預備費21.76萬元，其他支出16.18萬元。支出較去年增加136.65萬元，主要是基本支出增加184萬元，項目支出減少47.35萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入2765.38萬元，一般公共預算財政撥款支出2765.38萬元，比2025年增加145.27萬元。其中：基本支出1547.26萬元，比2025年增加184萬元，主要原因是人員增加相應經費增加，主要用于保障行政事業在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1218.12萬元，比2025年減少38.73萬元，主要原因是一般公共服務、交通運輸等支出減少，主要用于其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出、社會工作事務、文化和旅游、社會保障和就業、就業補助、社會福利、環境保護管理事務、自然生態保護、城鄉社區管理事務、病蟲害控制、農業生產發展、農業生態資源保護、林業草原防災減災、鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興、對村級公益事業建設的補助、對村民委員會和村黨支部的補助、公路建設、公路養護、?公路和運輸安全、災害防治及應急管理支出等重點工作。
2026年政府性基金預算收入48.39萬元，政府性基金預算支出48.39萬元，比2025年減少8.62萬元，主要原因是彩票公益金安排的支出減少，主要用于其他國有土地使用權出讓收入安排和其他社會公益事業的彩票公益金支出。
豐都縣龍孔鎮人民政府2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
????四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算12.8萬元，比2025年減少6.2萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2025年持平，主要原因是無因公出國（境）計劃；公務接待費2萬元，比2025年減少1萬元，主要原因是嚴格落實中央八項規定，持續壓縮公務接待開支；公務用車運行維護費10.8萬元，比2025年減少5.2萬元，主要原因是預算標準降低；公務用車購置費0萬元，與2025年持平，主要原因是無新購車輛計劃。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費98.45萬元，比上年增加4.67萬元，主要原因為人員變動。主要用于辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、工會經費、醫療費補助、辦公設備購置、公務用車運行維護費、培訓費以及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額??8.89萬元：政府采購貨物預算8.89萬元；其中一般公共預算撥款政府采購8.89萬元：政府采購貨物預算8.89萬元。
（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量628.07萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截止2025年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車2輛，特種專業技術用車1輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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