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| [ 索引號 ] | 11500230008689762A/2023-00007 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 豐都縣栗子鄉(xiāng)人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-02 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-02 |
| [ 索引號 ] | 11500230008689762A/2023-00007 |
| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 豐都縣栗子鄉(xiāng)人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-02 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-02 |
豐都縣栗子鄉(xiāng)人民政府2023年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
鄉(xiāng)黨委、政府圍繞貫徹落實黨和政府各項方針政策，其主要職責是：制定和組織實施經濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產，搞好商品流通，協(xié)調好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經濟交流與合作，抓好招商引資、項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發(fā)展；制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作；負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定；按計劃組織本級財政收入，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力；抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚，進一步強化城鎮(zhèn)管理和社區(qū)服務工作。
（二）單位構成：
黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發(fā)展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、人大常委會辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室；農業(yè)服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障所、綜合行政執(zhí)法大隊、退役軍人服務站。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數1503.31萬元，其中：一般公共預算撥款1276.24萬元，上年結轉227.07萬元。收入較去年增加322.35萬元，主要是一般公共預算上年結轉增加227.07萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數1503.31萬元，其中：一般公共服務支出566.66萬元，公共安全支出2萬元，文化旅游體育與傳媒支出96.62萬元，社會保障和就業(yè)支出197.91萬元，衛(wèi)生健康支出 39.88萬元，節(jié)能環(huán)保支出 1萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出68.07萬元，農林水支出449.96萬元，住房保障支出?47.69萬元，災害防治及應急管理支出?18萬元，預備費13萬元，其他支出?2.5萬元。支出較去年增加322.35萬元，主要是基本支出增加65.82萬元，項目支出增加242.61萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入1276.24萬元，一般公共預算財政撥款支出1489.39萬元，比2022年增加320.93萬元。其中：基本支出887.27萬元，比2022年增加65.82萬元，主要原因是行政運行支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出602.12萬元，比2022年增加242.61萬元，主要原因是一般公共服務支出，農林水支出等增加，主要用于民生保障等重點工作。
2023年政府性基金預算收入13.92萬元，政府性基金預算支出13.92萬元，比2022年增加13.92萬元，主要原因是政府性基金預算撥款增加13.92萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算40.25萬元，比2022年增加15.35萬元。其中：公務接待費9.75萬元，比2022年增加9.35萬元，主要原因是2022年接待較少；公務用車運行維護費30.5萬元，比2022年增加6萬元，主要原因是公車年限長，維護費用高。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。
2、績效目標設置情況。2023年共18個項目實行了績效目標管理，涉及資金量388.97萬元。
3、國有資產占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛6輛，其中一般公務用4車輛、執(zhí)勤執(zhí)法用2車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯(lián)系人：汪冬雨 ?聯(lián)系方式：13452542040
附件:豐都縣栗子鄉(xiāng)人民政府2023年部門預算公開表? ? ?
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