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| [ 索引號 ] | 11500230008689762A/2024-00014 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 豐都縣栗子鄉(xiāng)人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-14 |
| [ 索引號 ] | 11500230008689762A/2024-00014 |
| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 豐都縣栗子鄉(xiāng)人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-14 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-14 |
豐都縣栗子鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。鄉(xiāng)黨委、政府圍繞貫徹落實黨和政府各項方針政策，其主要職責是：制定和組織實施經濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產，搞好商品流通，協(xié)調好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經濟交流與合作，抓好招商引資、項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發(fā)展；制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作；負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定；按計劃組織本級財政收入，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力；抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚，進一步強化城鎮(zhèn)管理和社區(qū)服務工作。
（二）單位構成。黨政辦公室、黨群辦公室、經濟發(fā)展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、拆遷辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室；農業(yè)服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障所、綜合行政執(zhí)法大隊、退役軍人服務站。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數1416.40萬元，其中：一般公共預算撥款1416.40萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少86.91萬元，主要是項目支出預算減少。
（二）支出預算：2024年年初預算數1416.40萬元，其中：一般公共服務支出513.83萬元，公共安全支出100萬元，文化旅游體育與傳媒支出39.13萬元，社會保障和就業(yè)支出286.13萬元，衛(wèi)生健康支出49.65萬元，節(jié)能環(huán)保支出1萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出44萬元，農林水支出299.08萬元，交通運輸支出12.20萬元，住房保障支出48.08萬元，災害防治及應急管理支出10萬元，預備費13.3萬元。支出較去年減少86.91萬元，主要是基本支出增加21.9萬元，項目支出減少108.81萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入1416.4萬元，一般公共預算財政撥款支出1416.4萬元，比2023年增加140.16萬元。其中：基本支出909.17萬元，比2023年增加21.9萬元，主要原因是行政運行支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出507.23萬元，比2023年減少108.81萬元，主要原因是政策變更，項目結轉減少。
豐都縣栗子鄉(xiāng)人民政府2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算16萬元，比2023年減少24.25萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是無因公出國出境費用；公務接待費0萬元，比2023年減少9.75萬元，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準；公務用車運行維護費16萬元，比2023年減少14.5萬元，主要原因是車輛減少；公務用車購置費0萬元，比2023年減少0萬元；主要原因是無公務用車購置需求。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費77.96萬元，比上年減少6.11萬元，主要原因為人員變動。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0??萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量507.23萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 2輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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(部門預算公開聯(lián)系人：羅斌輝??聯(lián)系方式：023-70671001)
附件:豐都縣栗子鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算公開表
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