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| [ 索引號 ] | 11500230008689762A/2025-00014 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣栗子鄉人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-06-24 | [ 發布日期 ] | 2025-06-24 |
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| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣栗子鄉人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-06-24 |
| [ 發布日期 ] | 2025-06-24 |
豐都縣栗子鄉人民政府2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
在鄉黨委統一領導下，承擔“一中心四板塊一網格”基層智治體系建設和基層治理智治平臺的運行監測以及線上線下統籌協調、分析研判、協同流轉、應急指揮、督查考核等工作職責；負責政府信息公開、機要、保密、檔案、公文、會務等工作；牽頭機關接待、后勤保障、值班等工作。
負責基層黨的建設、紀檢、宣傳、統戰、機構編制、干部人事、社會工作、民宗僑臺、群團等工作；負責轄區黨代表、人大代表、政協委員聯絡服務等工作。
負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、農業農村和鄉村振興等工作；負責村鎮規劃建設和管理、市政公用、市容環衛、生態環境、河長制等工作；負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等工作；負責開展內部審計、督促落實審計問題整改等工作。
負責民政、科技、教育、衛生健康、計生、老齡、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障等工作。
負責社會治安綜合治理、信訪維穩、人民調解、防范和處理邪教、安全生產宣傳教育和綜合監管、應急管理、消防管理、人民武裝、法治建設等工作；承擔重大行政決策和行政規范性文件合法性審查、行政執法協調聯動、行政復議和行政訴訟相關等工作職責。
鄉紀委、武裝部按照有關規定設置。工會、團委、婦聯等群團按章程設置。
負責便民服務中心窗口和平臺運行工作；負責就業、再就業等管理服務工作；負責社會保險、優撫救濟等社會保障工作；負責宣傳勞動就業和社會保障方面的法律法規和政策，做好政策解釋、調解維權、業務指導等工作；負責做好退役軍人服務管理的具體事務。
承擔依法執法職責，集中行使區域內法定行政執法事項、賦權行政執法事項和委托行政執法事項的行政執法權；負責加強與縣級執法部門的聯系，開展協同聯動執法工作；負責所涉執法領域的普法宣傳等工作職責。
負責新時代文明實踐和精神文明建設服務工作；負責推動志愿服務活動建設工作；負責區域內黨組織、群團和黨員群眾的服務性工作；負責文化、體育、宣傳、科技培訓、廣播電視、鄉村旅游等方面服務工作。
負責區域經濟發展相關事務性工作，負責全域產業規劃，第一、第二和第三產業的招引、培育、落地、技術支持等產業發展全鏈條服務性工作；負責農技、農機、林業、水利水保、水產、畜牧獸醫等方面的技術推廣、資源環境保護、災害防治、水利工程等服務工作。
負責村鎮規劃、建設和實施的具體事務性工作；負責生態環境宣傳教育、污染防治、水資源節約保護等相關事務性工作；負責物業管理、市容環衛、市政設施維護、老舊小區綜合整治、危房改造、農村垃圾清運等事務性工作。
（二）單位構成。
栗子鄉人民政府內設機構5個：基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。下屬事業單位5個：便民服務中心（退役軍人服務站）、綜合行政執法大隊、新時代文明實踐服務中心、產業發展服務中心、村鎮建設服務中心。
栗子鄉人民政府核定編制人數共46名，其中機關行政編制22名，事業編制24名，其中便民服務中心（退役軍人服務站）4名，綜合行政執法大隊2名，新時代文明實踐服務中心2名，產業發展服務中心13名，村鎮建設服務中心3名。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數2448.50萬元，其中：一般公共預算撥款2436.93萬元，政府性基金預算撥款11.57萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加1032.1萬元，主要是人員經費增加73.48萬元，公用經費增加7.65萬元，編報口徑發生變化，將上年項目結轉資金納入年初預算。如：“建龍村紅色美麗村莊建設”、“淫羊藿苗圃建設”、“五倍子苗圃建設”、“栗子鄉場鎮道路整治提升”、“水稻統一品種補助”、“水稻規模化種植”“蕉芋廠污水設施項目”“南江村邊坡整治”等項目結轉資金950.97萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數2448.50萬元，其中：一般公共服務支出572.47萬元，公共安全支出81.04萬元，文化旅游體育與傳媒支出41.05萬元，社會保障和就業支出258.20萬元，衛生健康支出53.26萬元，節能環保支出2萬元，城鄉社區支出87.51萬元，農林水支出1172.37萬元，交通運輸支出103.03萬元，住房保障支出51.30萬元，災害防治及應急管理支出9.11萬元，預備費13.66萬元，其他支出3.5萬元。支出較去年增加1032.1萬元，主要是人員經費支出增加73.48萬元，公用經費支出增加7.65萬元，上年結轉的項目支出增加950.97萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入2436.93萬元，一般公共預算財政撥款支出2436.93萬元，比2024年增加1020.53萬元。其中：基本支出990.30萬元，比2024年增加81.13萬元，主要原因是在編人數的增加導致的公用經費增加、工資社保增加以及工資調整后的支出增加；項目支出1446.63萬元，比2024年增加939.4萬元，主要原因是“建龍村紅色美麗村莊建設”、“淫羊藿苗圃建設”、“五倍子苗圃建設”、“栗子鄉場鎮道路整治提升”、“水稻統一品種補助”、“水稻規模化種植”“蕉芋廠污水設施項目”“南江村邊坡整治”等項目結轉資金增加。
2025年政府性基金預算財政撥款收入11.57萬元，政府性基金預算財政撥款支出11.57萬元，比2024年增加11.57萬元。其中：項目支出11.57萬元，比2024年增加11.57萬元，主要原因是“2024年公路養護資金”、“老年幸福（愛心）食堂建設補助資金”、“建龍村滿意老年食堂獎補資金”、“栗子社區養老服務站建設補助資金”等項目結轉資金增加。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算16.20萬元，比2024年增加0.20萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是無因公出國出境費用；公務接待費4.20萬元，比2024年增加4.20萬元，主要原因是落實中央八項規定精神，將公務接待費納入預算嚴格管理；公務用車運行維護費12萬元，比2024年減少4萬元，主要原因是2024年度報廢公務用車一輛；公務用車購置費0萬元，比2024年減少0萬元；主要原因是無公務用車購置需求。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費79.41萬元，比上年增加1.45萬元，主要原因為人員增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額5.50萬元：政府采購貨物預算5.50萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購5.50萬元：政府采購貨物預算5.50萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量375.48萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛3輛，其中應急保障用車3輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：羅斌輝；聯系方式：023-70671001。
附件：豐都縣栗子鄉人民政府2025年部門預算公開表
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