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一、2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算

1.收入情況。2024年栗子鄉(xiāng)一般公共預(yù)算收入總計(jì)為2332.97萬(wàn)元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比減少470.09萬(wàn)元。

2.支出情況。2024年栗子鄉(xiāng)財(cái)政支出總計(jì)為2332.97萬(wàn)元,為年度預(yù)算數(shù)100%，同比減少470.09萬(wàn)元。支出分項(xiàng)情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出507.60萬(wàn)元，主要用于黨政機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、人大事務(wù)、組織事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)等。

（2）公共安全支出18.96萬(wàn)元，主要用于場(chǎng)鎮(zhèn)交通視頻糾違系統(tǒng)建設(shè)。

（3）文化旅游體育與傳媒支出83.36萬(wàn)元，主要用于建龍村文化服務(wù)中心配套設(shè)施項(xiàng)目、栗子社區(qū)綜合文化服務(wù)中心項(xiàng)目、送文化下鄉(xiāng)演出、體育、歌詠比賽等。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出501.50萬(wàn)元，主要用于村干部、網(wǎng)格員、涉農(nóng)公益性崗位工資、村級(jí)服務(wù)群眾及辦公經(jīng)費(fèi)、殘疾人基本情況調(diào)查工作等。

（5）衛(wèi)生健康支出51.41萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等。

（6）節(jié)能環(huán)保支出1.00萬(wàn)元，主要用于節(jié)水型單位創(chuàng)建工作。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出62.61萬(wàn)元，主要用于金龍寨村陳家?guī)r傳統(tǒng)村落保護(hù)項(xiàng)目、場(chǎng)鎮(zhèn)垃圾處置費(fèi)等。

（8）農(nóng)林水支出993.95萬(wàn)元，主要用于有機(jī)農(nóng)業(yè)示范基地配套建設(shè)項(xiàng)目、蕉芋廠污水設(shè)施項(xiàng)目、南江村邊坡整治項(xiàng)目、南江村人居環(huán)境整治項(xiàng)目、建龍村農(nóng)村公共照明設(shè)施項(xiàng)目、金龍寨村山羊養(yǎng)殖場(chǎng)飼料加工廠建設(shè)項(xiàng)目、駐鄉(xiāng)駐村工作隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)、離任村干部生活補(bǔ)貼、“兩類群體”就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、新農(nóng)人補(bǔ)貼等。

（9）交通運(yùn)輸支出23.80萬(wàn)元，主要用于栗子鄉(xiāng)增設(shè)錯(cuò)車道工程、公路養(yǎng)護(hù)、交通安全勸導(dǎo)站人員經(jīng)費(fèi)、交通安全勸導(dǎo)站整修經(jīng)費(fèi)。

（10）自然資源海洋氣象等支出17.00萬(wàn)元，主要用于林業(yè)有害生物防治工作。

（11）住房保障支出50.07萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位住房公積金繳納。

（12）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出21.71萬(wàn)元，主要用于滑坡處置、公路應(yīng)急搶險(xiǎn)、森林防滅火物資采購(gòu)等。

（二）政府性基金預(yù)算

1.收入情況。2024年栗子鄉(xiāng)政府性基金預(yù)算收入總計(jì)為96.06萬(wàn)元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比減少480.83萬(wàn)元。

2.支出情況。2024年栗子鄉(xiāng)政府性基金預(yù)算支出總計(jì)為96.06萬(wàn)元,為年度預(yù)算數(shù)100%，同比減少480.83萬(wàn)元。主要用于金龍寨村陳家?guī)r傳統(tǒng)村落項(xiàng)目、老年幸福（愛心）食堂建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)等。

（三）2024年重點(diǎn)財(cái)政工作

1.緊扣收入目標(biāo)，完成任務(wù)有實(shí)招。加強(qiáng)與縣財(cái)政局溝通，建立有效的收入組織機(jī)制。嚴(yán)格執(zhí)行“政府要過緊日子”的要求，縮減不必要開支，確保機(jī)關(guān)事業(yè)職工國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)工資按月足額發(fā)放，確保機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保社會(huì)保障資金及時(shí)落實(shí)到位，確?？萍?、農(nóng)業(yè)、教育方面的開支增幅達(dá)到法定比例。

2.優(yōu)先保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展，助力鄉(xiāng)村振興。農(nóng)林水投入993.95萬(wàn)元，其中：南江村邊坡整治項(xiàng)目179.27萬(wàn)元，蕉芋加工廠污水處理設(shè)施項(xiàng)目136.38萬(wàn)元，有機(jī)農(nóng)業(yè)示范基地配套建設(shè)項(xiàng)目54.84萬(wàn)元，“兩類群體”就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼資金45.3萬(wàn)元，新農(nóng)人培育提升工程項(xiàng)目34萬(wàn)元，脫貧人口到戶產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金30.90萬(wàn)元，林業(yè)有害生物防治項(xiàng)目25.3萬(wàn)元，多措并舉助推農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和農(nóng)村城鎮(zhèn)化發(fā)展。

3.加強(qiáng)預(yù)算管理，資金安全有保障。嚴(yán)格按照縣財(cái)政局要求，科學(xué)編制預(yù)算，完善公用支出定額標(biāo)準(zhǔn)體系，嚴(yán)控會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出標(biāo)準(zhǔn)；嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度，全面公開“三公”經(jīng)費(fèi)及政府預(yù)算；強(qiáng)化債務(wù)監(jiān)管，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，做到分類管理、規(guī)?？刂啤?/span>

2024年我鄉(xiāng)財(cái)政工作圍繞鄉(xiāng)黨委、政府工作重點(diǎn)，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中有限財(cái)政資金，為全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了較為有力的保障。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政工作還面臨許多困難和問題，受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策等各方面因素影響，鄉(xiāng)財(cái)政收入和可用財(cái)力增長(zhǎng)困難，而公共財(cái)政支出剛性增強(qiáng)，財(cái)政收支壓力較大，收支矛盾比較突出，我們將高度重視，積極應(yīng)對(duì)，全力為栗子經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供資金保障。

二、2025年財(cái)政預(yù)算

2025年預(yù)算編制的總體思路是：

以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大、黨的二十屆三中全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算法，不斷提高預(yù)算編制的完整性、科學(xué)性、準(zhǔn)確性。緊緊圍繞縣委、縣政府和鄉(xiāng)黨委政府的決策部署，全面落實(shí)政府過“緊日子”要求，把財(cái)政資金用在刀刃上，進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，突出保基本、守底線，發(fā)揮集中財(cái)力辦大事的體制優(yōu)勢(shì)，提高財(cái)政資金配置效率和支出使用效果，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)、穩(wěn)定、向好發(fā)展。

（一）一般公共預(yù)算

2025年一般公共預(yù)算收入預(yù)期總計(jì)2436.93萬(wàn)元。根據(jù)收入安排相應(yīng)的支出總計(jì)預(yù)算為2436.93萬(wàn)元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務(wù)支出572.47萬(wàn)元，主要用于黨政機(jī)關(guān)運(yùn)行、人大事務(wù)、群團(tuán)組織活動(dòng)、市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)等。

2.公共安全支出81.04萬(wàn)元，主要用于政法工作開展、維持社會(huì)穩(wěn)定。

3.文化旅游體育與傳媒支出41.05萬(wàn)元，主要用于群眾文化、群眾體育建設(shè)。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出258.20萬(wàn)元，主要用于村干部、網(wǎng)格員工資、社會(huì)保障和就業(yè)、殘疾人保障事務(wù)等。

5.衛(wèi)生健康支出53.26萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等。

6.節(jié)能環(huán)保支出2.00萬(wàn)元，主要用于河長(zhǎng)制工作等。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出79.44萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出等。

8.農(nóng)林水支出1172.37萬(wàn)元，主要用于“一村一品”產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目、森林資源管護(hù)、建龍村紅色美麗村莊建設(shè)、水稻規(guī)?；N植補(bǔ)助、視覺危房整治、淫羊藿苗圃建設(shè)項(xiàng)目、五倍子苗圃建設(shè)等。

9.交通運(yùn)輸支出103.03萬(wàn)元，主要用于栗子鄉(xiāng)場(chǎng)鎮(zhèn)道路整治提升項(xiàng)目、栗子鄉(xiāng)增設(shè)錯(cuò)車道工程、交通安全勸導(dǎo)站人員經(jīng)費(fèi)等。

10.住房保障支出51.30萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位住房公積金繳納。

11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出9.11萬(wàn)元，主要用于自然災(zāi)害的處置、受災(zāi)群眾的救助。

12.預(yù)備費(fèi)13.66萬(wàn)元，主要用于預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及難以預(yù)見的開支。

（二）政府性基金預(yù)算

全鄉(xiāng)政府性基金收入11.57萬(wàn)元，全部為上年結(jié)轉(zhuǎn)收入；政府性基金支出11.57萬(wàn)元，主要用于老年幸福（愛心）食堂建設(shè)、栗子社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)等。

以上收支預(yù)算（草案）如因上級(jí)政策調(diào)整，預(yù)算也隨之調(diào)整，并向鄉(xiāng)人大主席團(tuán)報(bào)告后組織實(shí)施。

三、2025年財(cái)政工作主要任務(wù)

（一）統(tǒng)籌財(cái)政資金，積極支持項(xiàng)目建設(shè)

積極發(fā)揮職能作用，統(tǒng)籌財(cái)政資金等各方面財(cái)力，大力支持紅色美麗村莊建設(shè)、場(chǎng)鎮(zhèn)升級(jí)改造、鄉(xiāng)村道路養(yǎng)護(hù)、淫羊藿、五倍子苗圃建設(shè)、村級(jí)公益性項(xiàng)目等民生和重大項(xiàng)目建設(shè)。

（二）抓好民生保障，努力實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興

1.繼續(xù)開展美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和扶持壯大集體經(jīng)濟(jì)工作，充分挖掘傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿Γe極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、綠色農(nóng)業(yè)，實(shí)現(xiàn)“強(qiáng)村富民”目標(biāo)；2、全面落實(shí)惠農(nóng)政策，保障涉農(nóng)惠民資金及時(shí)、足額、安全發(fā)放，切實(shí)保護(hù)農(nóng)民權(quán)益。3、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)決落實(shí)過“緊日子”要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議經(jīng)費(fèi)。保證鄉(xiāng)政府和各部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保證農(nóng)業(yè)、社會(huì)保障、文化、綜治、教育等重點(diǎn)領(lǐng)域的經(jīng)費(fèi)安排到位，正確處理節(jié)支與保障民生的關(guān)系，使發(fā)展成果普惠于民。

（三）深化財(cái)政改革，推動(dòng)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展

全面深化預(yù)算管理制度改革。壓縮一般性支出，加大民生支出，提升預(yù)算編制的完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性；著力防控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，建強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍，強(qiáng)化作風(fēng)責(zé)任，持續(xù)提升服務(wù)水平，加強(qiáng)廉潔自律、保證財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。

相關(guān)事項(xiàng)說明

一、2024年預(yù)備費(fèi)使用情況

栗子鄉(xiāng)2024年度無預(yù)備費(fèi)使用支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)情況

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算16.20萬(wàn)元，比2024年增加0.2萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是無因公出國(guó)出境費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)4.20萬(wàn)元，比2024年增加4.20萬(wàn)元，主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，將公務(wù)接待費(fèi)納入預(yù)算嚴(yán)格管理；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.00萬(wàn)元，比2024年減少4.00萬(wàn)元，主要原因是本年公務(wù)用車減少一輛；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是暫無公務(wù)用車購(gòu)置需求。

名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。主要包括土地收入、城市建設(shè)配套費(fèi)。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是對(duì)國(guó)有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。主要為國(guó)企上繳利潤(rùn)收入、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入。

社保基金預(yù)算：是對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。目前是全市統(tǒng)籌，由市統(tǒng)一編制、我縣不單獨(dú)編報(bào)。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎(chǔ)并承諾償還本息，自主向社會(huì)發(fā)行地方政府債券籌集的財(cái)政資金。按債券發(fā)行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預(yù)算管理分為一般債券（納入一般公共預(yù)算管理）和專項(xiàng)債券（納入政府性基金預(yù)算管理）。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指政府部門公務(wù)出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。