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| [ 索引號 ] | 11500230008689762A/2026-00009 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 豐都縣栗子鄉(xiāng)人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-04-15 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-04-15 |
| [ 索引號 ] | 11500230008689762A/2026-00009 |
| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 豐都縣栗子鄉(xiāng)人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-04-15 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2026-04-15 |
豐都縣栗子鄉(xiāng)人民政府2026年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
在鄉(xiāng)黨委統(tǒng)一領導下，承擔“一中心四板塊一網格”基層智治體系建設和基層治理智治平臺的運行監(jiān)測以及線上線下統(tǒng)籌協調、分析研判、協同流轉、應急指揮、督查考核等工作職責；負責政府信息公開、機要、保密、檔案、公文、會務等工作；牽頭機關接待、后勤保障、值班等工作。
負責基層黨的建設、紀檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、機構編制、干部人事、社會工作、民宗僑臺、群團等工作；負責轄區(qū)黨代表、人大代表、政協委員聯絡服務等工作。
負責經濟發(fā)展規(guī)劃、農村經營管理、經濟社會統(tǒng)計、農業(yè)農村和鄉(xiāng)村振興等工作；負責村鎮(zhèn)規(guī)劃建設和管理、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、生態(tài)環(huán)境、河長制等工作；負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務管理等工作；負責開展內部審計、督促落實審計問題整改等工作。
負責民政、科技、教育、衛(wèi)生健康、計生、老齡、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障等工作。
負責社會治安綜合治理、信訪維穩(wěn)、人民調解、防范和處理邪教、安全生產宣傳教育和綜合監(jiān)管、應急管理、消防管理、人民武裝、法治建設等工作；承擔重大行政決策和行政規(guī)范性文件合法性審查、行政執(zhí)法協調聯動、行政復議和行政訴訟相關等工作職責。
鄉(xiāng)紀委、武裝部按照有關規(guī)定設置。工會、團委、婦聯等群團按章程設置。
負責便民服務中心窗口和平臺運行工作；負責就業(yè)、再就業(yè)等管理服務工作；負責社會保險、優(yōu)撫救濟等社會保障工作；負責宣傳勞動就業(yè)和社會保障方面的法律法規(guī)和政策，做好政策解釋、調解維權、業(yè)務指導等工作；負責做好退役軍人服務管理的具體事務。
承擔依法行政職責，集中行使區(qū)域內法定行政執(zhí)法事項、賦權行政執(zhí)法事項和委托行政執(zhí)法事項的行政執(zhí)法權；負責加強與縣級執(zhí)法部門的聯系，開展協同聯動執(zhí)法工作；負責所涉執(zhí)法領域的普法宣傳等工作。
負責新時代文明實踐和精神文明建設服務工作；負責推動志愿服務活動建設工作；負責區(qū)域內黨組織、群團和黨員群眾的服務性工作；負責文化、體育、宣傳、科技培訓、廣播電視、鄉(xiāng)村旅游等方面服務工作。
負責區(qū)域經濟發(fā)展相關事務性工作，負責全域產業(yè)規(guī)劃，第一、第二和第三產業(yè)的招引、培育、落地、技術支持等產業(yè)發(fā)展全鏈條服務性工作；負責農技、農機、林業(yè)、水利水保、水產、畜牧獸醫(yī)等方面的技術推廣、資源環(huán)境保護、災害防治、水利工程等服務工作。
負責村鎮(zhèn)規(guī)劃、建設和實施的具體事務性工作；負責生態(tài)環(huán)境宣傳教育、污染防治、水資源節(jié)約保護等相關事務性工作；負責物業(yè)管理、市容環(huán)衛(wèi)、市政設施維護、老舊小區(qū)綜合整治、危房改造、農村垃圾清運等事務性工作。
（二）單位構成
栗子鄉(xiāng)人民政府內設機構5個：基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發(fā)展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。下屬事業(yè)單位5個：便民服務中心（退役軍人服務站）、綜合行政執(zhí)法大隊、新時代文明實踐服務中心、產業(yè)發(fā)展服務中心、村鎮(zhèn)建設服務中心。
栗子鄉(xiāng)人民政府核定編制人數共46名，其中機關行政編制22名，事業(yè)編制24名，其中便民服務中心（退役軍人服務站）4名，綜合行政執(zhí)法大隊2名，新時代文明實踐服務中心2名，產業(yè)發(fā)展服務中心13名，村鎮(zhèn)建設服務中心3名。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數2132.70萬元，其中：一般公共預算撥款2100.72萬元，政府性基金預算撥款15.68萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入16.29萬元。收入較去年減少315.80萬元，主要是因為2025年年初結轉了上年項目經費且在當年已完工，因此2026年年初預算減少315.80萬元。
（二）支出預算：2026年年初預算數2132.70萬元，其中：一般公共服務支出451.60萬元，國防支出3.10萬元，公共安全支出0.56萬元，文化旅游體育與傳媒支出54.88萬元，社會保障和就業(yè)支出293.52萬元，衛(wèi)生健康支出48.76萬元，節(jié)能環(huán)保支出2.40萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出117.82萬元，農林水支出944.86萬元，交通運輸支出52.36萬元，住房保障支出52.36萬元，災害防治及應急管理支出27.30萬元，預備費13.97萬元，其他支出2.00萬元。支出較去年減少315.80萬元，主要是由于基本支出增加36.84萬元，項目支出減少368.93萬元，其他支出增加16.29萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入2100.72萬元，一般公共預算財政撥款支出2100.72萬元，比2025年減少336.21萬元。其中：基本支出1027.14萬元，比2025年增加36.84萬元，主要原因是人員的變動，用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費和退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1073.59萬元，比2025年減少373.04萬元，主要原因是2025年年初結轉了上年項目經費且在當年已完工，2026年年初投入項目減少，導致資金投入減少，主要用于農村公路日常養(yǎng)護、村社道路修繕工程、政治文化環(huán)境建設、“視覺危房”整治提升、五倍子基地建設等重點工作。
2026年政府性基金預算收入15.68萬元，政府性基金預算支出15.68萬元，比2025年增加4.11萬元，主要原因是2026年投入的政府性基金項目增多，主要用于公路養(yǎng)護、老年幸福（愛心）食堂建設等工作。
2026年國有資本經營預算收入0萬元，國有資本經營預算支出0萬元，2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算14.98萬元，比2025年減少1.22萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務接待費4.18萬元，比2025年減少0.02萬元，主要原因是落實中央八項規(guī)定精神，將公務接待費納入預算并嚴格管理；公務用車運行維護費10.80萬元，比2025年減少1.2萬元，主要原因是落實中央八項規(guī)定精神，精簡了支出；公務用車購置費0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費67.92萬元，比上年減少11.49萬元，主要原因為落實中央八項規(guī)定精神，減少辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額21.79萬元，政府采購貨物預算21.79萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購5.50萬元，政府采購貨物預算5.50萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2026年財政撥款項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量369.40萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預算單位共有車輛3輛，其中一般公務用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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