您當(dāng)前所在位置：首頁>豐都縣人民政府名山街道辦事處>政務(wù)公開>法定主動(dòng)公開內(nèi)容>預(yù)算/決算>預(yù)算公開
| [ 索引號(hào) ] | 11500230008689519F/2020-00173 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣名山街道辦事處 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-02-12 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-02-12 |
| [ 索引號(hào) ] | 11500230008689519F/2020-00173 |
| [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 |
| [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣名山街道辦事處 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-02-12 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2020-02-12 |
豐都縣人民政府名山街道辦事處2020年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
根據(jù)豐都縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)文件規(guī)定，街道黨工委、辦事處圍繞貫徹落實(shí)黨和政府各項(xiàng)方針政策，其主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定，進(jìn)一步強(qiáng)化城市管理和社區(qū)服務(wù)工作。
街道辦事處設(shè)置行政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、城鎮(zhèn)管理辦公室、人大工委辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。事業(yè)機(jī)構(gòu)6個(gè)：社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
二、部門預(yù)算情況說明
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3778.42 萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 3778.42 萬元，比2019年增加 454.91 萬元。其中：基本支出2867.39 萬元，比2019年增加435.65萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出 911.03 萬元，比2019年增加19.26萬元，主要用于保障街道辦事處和15個(gè)村（居）為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 0萬元，比2019年增加（或減少）0 萬元，主要原因是政府基金無預(yù)算。(主要是政府基金2019年初無預(yù)算安排支出 政府基金屬于市級(jí)專款是按工程進(jìn)度要求撥款 年終決算時(shí)以縣局按工程直接支付實(shí)際撥款為準(zhǔn))
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
?2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算56.8萬元，比2019年增加0.05萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用 0 萬元，比2019年減少3.4萬元，主要原因是縣上安排了2019年赴臺(tái)考察；公務(wù)接待費(fèi)36.8 萬元，比2019年增加6.05 萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)2019年機(jī)構(gòu)改革以后，名山街道職工人數(shù)以及內(nèi)設(shè)行政辦公室和事業(yè)單位都有所增加。 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 26 萬元，比2019年減少6萬元，主要原因是嚴(yán)格管理 ,專人負(fù)責(zé)車輛維修及維護(hù)加固工作；公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元，比2019年無增減變化。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)497.58萬元；主要用于：辦公費(fèi)51.8萬元 ，印刷費(fèi)24.2萬元 ，咨詢費(fèi)7萬元 ，水電費(fèi)22.16萬元， 郵電費(fèi)25.05萬元 ，物業(yè)管理費(fèi)6萬元 ，差旅費(fèi)163.6萬元， 維修（護(hù)）費(fèi)28萬元 ， 培訓(xùn)費(fèi)14.02萬元 ，公務(wù)接待費(fèi)36.8萬元 ，勞務(wù)費(fèi)14萬元， 工會(huì)經(jīng)費(fèi)17.35萬元 ，福利費(fèi)17.35萬元， 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬元 ，其他交通費(fèi)用40.86萬元以及其他商品和服務(wù)支出9.39萬元。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額10 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5 萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算5 萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2020年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 3778.42 萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2019年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛 6輛，其中一般公務(wù)用車 4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 2輛。2020年一般公共預(yù)算安排購置車輛 0輛，其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。
四、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會(huì)公開范圍的部門必須填寫！）
以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：譚玉琴???????? 聯(lián)系方式：18108366716
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