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| [ 索引號 ] | 11500230008689519F/2021-00011 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 公文 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣名山街道辦事處 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-02-01 | [ 發布日期 ] | 2021-02-01 |
| [ 索引號 ] | 11500230008689519F/2021-00011 |
| [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 公文 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣名山街道辦事處 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-02-01 |
| [ 發布日期 ] | 2021-02-01 |
豐都縣人民政府名山街道辦事處2021年預算公開情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
根據豐都縣機構編制委員會文件規定，街道黨工委、辦事處圍繞貫徹落實黨和政府各項方針政策，其主要職責是：貫徹執行黨的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會發展、加強社會管理和公共服務、維護社會和諧穩定，進一步強化城市管理和社區服務工作。
（二）單位構成。
街道辦事處設置行政內設機構11個：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社區事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、城鎮管理辦公室、人大工委辦公室、綜合行政執法辦公室。事業機構6個：社區事務服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、農業服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2021年年初預算數4075.04萬元，其中：一般公共預算撥款 4075.04萬元，政府性基金預算撥款0 萬元，國有資本經營預算收入0 萬元，事業收入0 萬元，事業單位經營收入 0萬元，其他收入0 萬元。收入較去年增加 296.62萬元，主要是行政運行經費撥款增加 259.74萬元，其他經費增加36.88萬元。
（二）支出預算：2021年年初預算數 4075.04萬元，其中：一般公共服務支出 1935.35萬元，教育支出0 萬元，社會保障和就業支出510.46 萬元，衛生健康支出145.26 萬元，住房保障支出 106.16萬元，文化旅游體育與傳媒支出84.4萬元，節能環保支出8.72萬元，城鄉社區支出292.1萬元，農林水支出932.59萬元，預備費60萬元。支出較去年增加 296.62萬元，主要是基本支出增加202.88 萬元，項目支出增加93.74 萬元。
三、部門預算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款收入 4075.04萬元，一般公共預算財政撥款支出4075.04 萬元，比2020年增加296.62萬元。其中：基本支出 3010.27萬元，比2020年增加142.88萬元，主要原因是保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1064.77萬元，比2020年增加93.74萬元，主要原因是保障辦事處和15個村居完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。
2021年政府性基金預算收入 0 萬元，政府性基金預算支出 0 萬元，比2020年增加0萬元，主要原因是名山街道2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2021年“三公”經費預算 24 萬元，比2020年減少32.75萬元。其中：因公出國（境）費用 0 萬元，與2020年持平，主要原因是無因公出國（境）安排；公務接待費 16 萬元，比2020年減少14.75萬元，主要原因是單位嚴格控制公務接待支出；公務用車運行維護費8萬元，比2020年減少18萬元，主要原因是2020年機關事業單位車改辦事處處置了原有公務用車；公務用車購置費0萬元，與2020年相比無增減變化。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2021年一般公共預算財政撥款運行經費331.98萬元，比上年減少165.6萬元，主要原因為我單位嚴格控制三公經費、差旅費、辦公費等開支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額10萬元：政府采購貨物預算10萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購10萬元：政府采購貨物預算10萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算 0萬元。
3、績效目標設置情況。2021年共 16個項目實行了績效目標管理，涉及資金量 1064.77萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2020年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車2輛、執勤執法用車 2輛。2021年一般公共預算安排購置車輛0 輛，其中一般公務用車 0輛、執勤執法用車0 輛。
六、專業性名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：譚玉琴? 聯系方式： 023-70602225
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