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| [ 索引號 ] | 11500230008689519F/2023-00004 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 豐都縣名山街道辦事處 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-01-28 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-01-28 |
| [ 索引號 ] | 11500230008689519F/2023-00004 |
| [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 豐都縣名山街道辦事處 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-01-28 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2022-01-28 |
豐都縣人民政府名山街道辦事處2022年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
根據(jù)豐都縣委機構編制委員會文件規(guī)定，街道黨工委、辦事處圍繞貫徹落實黨和政府各項方針政策，其主要職責是：貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)、促進經(jīng)濟社會發(fā)展、加強社會管理和公共服務、維護社會和諧穩(wěn)定，進一步強化城市管理和社區(qū)服務工作。
（二）單位構成。
街道辦事處設置行政內設機構11個：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社區(qū)事務辦公室、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、城鎮(zhèn)管理辦公室、人大工委辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。事業(yè)機構6個：社區(qū)事務服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、農業(yè)服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2022年年初預算數(shù)3757.34萬元，其中：一般公共預算撥款3757.34元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少317.7萬元，主要是基本支出減少836.74萬元，項目支出增加519.04萬元。
（二）支出預算：2022年年初預算數(shù)3757.34萬元，其中：一般公共服務支出1978.23萬元，文化旅游體育與傳媒支出22.09萬元，社會保障和就業(yè)支出787.34萬元，衛(wèi)生健康支出212.44萬元，農林水支出590.28萬元，住房保障支出106.96萬元，預備費60萬元。支出較去年減少317.7萬元，主要是基本支出減少836.74萬元，項目支出增加519.04萬元。
三、部門預算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款收入3757.34萬元，一般公共預算財政撥款支出3757.34萬元，比2021年減少317.7萬元。其中：基本支出2173.53萬元，比2021年減少836.74萬元，村居干部補助改列項目支出，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1583.81萬元，比2021年增加519.04萬元，主要原因是村居干部補助改列項目支出，主要用于保障街道辦事處和村（居）為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。
2022年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出0萬元，比2020年增加0萬元，主要原因是名山街道2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預算48萬元，比2021年增加24萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2021年持平，主要原因是無因公出國（境）安排；公務接待費6萬元，比2021年減少10萬元，主要原因是單位嚴格控制公務接待支出；公務用車運行維護費42萬元，比2021年增加34萬元，主要原因是車輛使用年限較長，維修費用大幅增加，街道各項工作任務重時間緊，車輛使用率提高。公務用車購置費0萬元，與2020年相比無增減變化。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費424.04萬元，比上年增加92.04萬元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2022年共22個項目實行了績效目標管理，涉及資金量1583.81萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛。2021年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯(lián)系人：唐仕慧???????????? 聯(lián)系方式：023－70602225
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