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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1．豐都縣人民政府名山街道辦事處

主要職責(zé)任務(wù)：貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國(guó)家的法律法規(guī)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定，進(jìn)一步強(qiáng)化城市管理和社區(qū)服務(wù)工作。

2．豐都縣名山街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心

主要職責(zé)任務(wù)：負(fù)責(zé)社區(qū)日常事務(wù)服務(wù)工作，公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)和管理，組織開展公益服務(wù)及便民利民惠民服務(wù)，負(fù)責(zé)社區(qū)物業(yè)管理和市政服務(wù)，培育和壯大社區(qū)公益性服務(wù)組織等工作。

3．豐都縣名山街道文化服務(wù)中心

主要職責(zé)任務(wù)：主要承擔(dān)文化、宣傳、廣播電視、體育、鄉(xiāng)村旅游、科技培訓(xùn)等方面服務(wù)工作。

4．豐都縣名山街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所

主要職責(zé)任務(wù)：主要承擔(dān)失業(yè)人員就業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)介紹、就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)、就業(yè)再就業(yè)小額貸款推薦審核等管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)工作；做好農(nóng)村五保供養(yǎng)對(duì)象服務(wù)以及勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障其他方面的服務(wù)工作。

5．豐都縣名山街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心

主要職責(zé)任務(wù)：主要承擔(dān)農(nóng)技、農(nóng)機(jī)、林業(yè)、水利水保、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)等方面的技術(shù)推廣、信息、資源環(huán)境保護(hù)、災(zāi)害防治、水利工程等服務(wù)工作。

6．豐都縣名山街道退役軍人服務(wù)站

主要職責(zé)任務(wù)：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)退役軍人保障服務(wù)工作，做好關(guān)系轉(zhuǎn)接、信息采集、情況反映、慰問幫扶等工作。

7．豐都縣名山街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

主要職責(zé)任務(wù)：根據(jù)授權(quán)或委托，承擔(dān)轄區(qū)范圍內(nèi)集中行使農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、市政管理、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生計(jì)生、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政處罰權(quán)。

（二）單位構(gòu)成。

街道辦事處設(shè)置行政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、城鎮(zhèn)管理辦公室、人大工委辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。名山街道辦事處核定編制124名，機(jī)關(guān)行政編制57名，實(shí)有人數(shù)54人；機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制4名，實(shí)有人數(shù)4人。事業(yè)編制63名，實(shí)有人數(shù)61人。

事業(yè)機(jī)構(gòu)6個(gè)：社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心4名，實(shí)有人數(shù)4人；文化服務(wù)中心8名，實(shí)有人數(shù)8人；勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所6名，實(shí)有人數(shù)6人；農(nóng)業(yè)服務(wù)中心21名，實(shí)有人數(shù)20人；退役軍人服務(wù)站3名，實(shí)有人數(shù)3人；綜合行政執(zhí)法大隊(duì)21名，實(shí)有人數(shù)20人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)　4385.58萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款4228.98萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款　0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入　0萬(wàn)元，其他收入0元。上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款100.33萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款56.27萬(wàn)元。收入較去年增加628.24萬(wàn)元，主要是基本支出經(jīng)費(fèi)撥款增加536.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)撥款增加92.23萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)4385.58萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出2457.44　萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出128.3萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出　1008.35萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出　127.84萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出167.52萬(wàn)元，農(nóng)林水支出295.03萬(wàn)元，住房保障支出149.47　萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)42.5萬(wàn)元，其他支出4.13萬(wàn)元。支出較去年增加　628.24萬(wàn)元，主要是基本支出增加　536.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加　92.23萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4329.31萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4329.31萬(wàn)元，比2022年增加571.97萬(wàn)元。其中：基本支出2709.54萬(wàn)元，比2022年增加536.01萬(wàn)元，主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出　1619.78萬(wàn)元，比2022年增加35.97萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)余政府性基金預(yù)算撥款，主要用于大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出等重點(diǎn)工作。

2023年政府性基金預(yù)算收入56.27萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出　56.27　萬(wàn)元，比2022年增加56.27萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)余政府性基金預(yù)算撥款，主要用于大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出等重點(diǎn)工作。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算41.6萬(wàn)元，比2022年減少6.4萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用　0　萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，主要原因是嚴(yán)格控制因公出國(guó)（境）；公務(wù)接待費(fèi)　5.6　萬(wàn)元，比2022年減少0.4萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)控公務(wù)接待；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36萬(wàn)元，比2022年減少6萬(wàn)元，主要原因是采取有效措施加強(qiáng)公務(wù)用車管理；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，主要原因是節(jié)能減排沒有新增車輛購(gòu)置計(jì)劃。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)428.48萬(wàn)元，比上年增加4.44萬(wàn)元，主要原因?yàn)樘嵘龣C(jī)關(guān)服務(wù)質(zhì)量，需要增加經(jīng)費(fèi)投入。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年共20個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及資金量1519.44萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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