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| [ 索引號 ] | 115002300086897705/2023-00014 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣南天湖鎮人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-06 | [ 發布日期 ] | 2023-03-06 |
| [ 索引號 ] | 115002300086897705/2023-00014 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 |
| [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣南天湖鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-06 |
| [ 發布日期 ] | 2023-03-06 |
豐都縣南天湖鎮人民政府2023年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
南天湖鎮圍繞貫徹落實黨和政府各項方針政策，主要職責是：
1． 執行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令；
2． 執行全鎮的社會和經濟發展計劃、預算，管理轄區內的經濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業和財政、民政、治安、人民調解、安全生產監督管理、移民開發、計劃生育等行政工作；
3． 保護社會主義的全民所有財產和勞動群眾集體所有財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；
4． 保護各種經濟組織的合法權益；
5． 貫徹執行黨和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣，尊重民族宗教信仰；
6． 保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利；
7． 接待辦理人民群眾來信來訪，真實反映群眾的意見和要求，保障地區穩定；
8． 承辦上級黨委、政府和鎮黨委交辦的其他工作。
（二）單位構成。
南天湖鎮2023年政府預算包含6個行政事業單位，其中行政單位1個，事業單位5個，所轄1個居委，9個村民委員會，行政事業單位在職人員51人，其中行政21人、事業30人，退休人員20人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數1922.47萬元（含上年結轉242.33萬元），其中：一般公共預算撥款1889.99萬元，政府性基金預算撥款32.48萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加425.93萬元，主要是基本支出增加167.3萬元，項目支出增加258.64萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數1922.47萬元，其中：一般公共服務支出530.15萬元，國防支出2萬元，文化旅游體育與傳媒支出41.94萬元，社會保障和就業支出292.29萬元，衛生健康支出55.76萬元，節能環保支出1.5萬元，城鄉社區支出145.28萬元，農林水支出671.45萬元，交通運輸支出17萬元，自然資源海洋氣象等支出40.2萬元，住房保障支出61萬元，災害防治及應急管理支出38萬元，預備費25.92萬元。收入較去年增加425.93萬元，主要是基本支出增加167.3萬元，項目支出增加258.64萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入1889.99萬元（含上年結轉209.85萬元），一般公共預算財政撥款支出1889.99萬元，比2022年增加393.45萬元。其中：基本支出1120.05萬元，比2022年增加167.3萬元，主要原因是保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出802.42萬元，比2022年增加258.64萬元，主要原因是保障各部門完成特定工作任務和目標，主要用于開展信訪、統戰、環境衛生等專項業務重點工作。
2023年政府性基金預算上年結轉32.48萬元，政府性基金預算支出32.48萬元，比2022年增加32.48萬元，主要用于開展特定目標工作。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算35萬元，比2022年減少5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2022年持平，主要原因是無因公出國工作任務；公務接待費15萬元，比2022年減少5萬元，主要原因是單位嚴格控制公務接待費用；公務用車運行維護費20萬元，與2022年持平；公務用車購置費0萬元，與2022年持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費479.49萬元，比上年減少82.49萬元，主要原因為單位嚴格控制會議費、辦公費等開支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2023年共35個項目實行了績效目標管理，涉及資金量1680.15萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛3輛，其中一般公務用車2輛、執勤執法用車1輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：陶紅昀???????聯系方式：15223837567
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