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| [ 索引號 ] | 115002300086897705/2024-00010 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣南天湖鎮人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-28 | [ 發布日期 ] | 2024-03-28 |
| [ 索引號 ] | 115002300086897705/2024-00010 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣南天湖鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-28 |
| [ 發布日期 ] | 2024-03-28 |
豐都縣南天湖鎮人民政府關于2023年財政預算執行情況和2024年財政預算的報告
一、2023年財政預算執行情況
（一）一般公共預算
1．收入情況。2023年南天湖鎮一般公共預算收入總計為4484.65萬元，為年度預算數的100％，同比增長1800.32萬元。
2．?支出情況。2023年南天湖鎮一般公共預算支出總計為4466.65萬元，為年度預算數的99.6％（結余18.00萬元為歷年結余，未批準動用），同比增長1673.4萬元。支出分項情況如下：
（1）一般公共服務支出577.35萬元，主要用于保障鎮黨政機關、人大等單位履職運轉等；
（2）文化體育與傳媒支出41.36萬元，主要用于群眾文化和其他文化旅游事務；
（3）社會保障和就業支出382.16萬元，主要用于人力資源和社會保障管理、民政管理、就業、社會福利、殘疾人事業、退役軍人管理等事務；
（4）衛生健康支出55.76萬元，主要用于重大公共衛生服務、行政事業單位醫療等事務；
（6）農林水支出2087.44萬元，主要用于農業事業運行、病蟲害控制、農產品質量安全、防災救災、農業生產發展、森林防火、水利工程、抗旱救災、農村基礎設施建設、鞏固脫貧銜接鄉村振興、對村民委員會和村黨支部的補助等事務；
（7）交通運輸支出236.66萬元，主要用于公路建設、公路安防等事務；
（8）住房保障支出60.69萬元，主要用于住房改革等事務；
（9）災害防治及應急管理支出55.1萬元，主要用于自然災害及恢復重建、災害防治及應急管理等事務；
（10）國防支出2.4萬元主要用于征兵等事務；
（11）節能環保支出1.49萬元主要用于環境保護等事務；
（12）城鄉社區支出157.7萬元主要用于事業運行、城鄉環境衛生、城鄉基礎設施維護等事務；
（13）資源勘探工業信息等支出9.24萬元主要用于礦業勘察等事務；
（14）自然資源海洋氣象等支出21.3萬元主要用于國土綠化、耕地保護等事務；
（15）債務還本支出778萬元主要用于公路交通等事務；
（二）政府性基金預算
1．收入情況。2023年南天湖鎮政府性基金預算收入總計為216.04萬元，為年度預算數的100％，同比增長133.16萬元。
2．?支出情況。2023年南天湖鎮政府性基金預算支出總計為100.04萬元，為年度預算數46.3％（結余116萬元為歷年結余，未批準動用），同比增長17.16萬元。
（三）2023年重點財政工作
一是“三公”經費的管控力度加強。嚴格執行公務用車和公務接待事前審批制度，嚴格按標準執行，厲行節約，杜絕浪費，有效地把公務接待費及公車運行維護費控制在預算范圍內。
二是財政管理績效加強。對項目建立項目事前、事中、事后評價制度，對各個項目預算執行和績效運行開展雙監控，增強財政支出的規范性和時效性，提高項目實施效果，確保資金安全、規范、高效運行。
三是完成6個行政事業單位內控制度完善工作，并填報內控系統，圓滿完成系統上報工作。
四是規范對村級財務的管理，嚴格審核村級報賬憑證。
五是規范對津補貼、平時考核、績效考核以及職工差旅費等的管理，嚴格執行上級文件要求，杜絕違規發放，對違規發放津補貼及精神文明獎進行認真清理，并按規定退回。
六是全年內審工作，共計完成一個內審項目，并按要求反饋意見問題進行了整改。
七是按時完成了相關預算決算管理工作，并做好了預決算公開工作。
二、2024年財政預算（草案）
2024年預算編制的總體思路是：分為基本支出預算和項目支出預算兩部分。支出預算的編制要統籌兼顧、確保運轉，按照縣財政局預算口徑，和人員經費按標準，公用經費按定額，項目經費重績效的原則，進行科學合理地編制。
（一）一般公共預算
2024年一般公共預算收入預期總計1757.82萬元。根據收入安排相應的支出總計預算為1757.82萬元。支出的分類情況是：
1．一般公共服務支出535.83萬元，主要用于人大、行政等機構運行事務；
2．社會保障和就業支出357.05萬元，主要用于人力資源和社會保障管理、民政管理、退役軍人事務等；
3．衛生健康支出61.62萬元，主要用于行政事業單位醫療事務；
4．城鄉社區支出147.85萬元，主要用于城鄉社區管理、城鄉社區環境衛生等事務；
5．農林水事務支出515.39萬元，主要用于農業農村、農村事務等；
6．住房保障支出79.15萬元，主要用于住房改革等事務；
7． 文化體育與傳媒支出22.31萬元，主要用于文化和旅游、體育等事務；
8．交通運輸支出8.12萬元，要用于公路運輸等事務；
9．災害防治及應急管理支出12.5萬元，主要用于應急管理事務；
10．預備費18萬元，主要用于自然災害等突發事件處理及其他難以預見的開支。
（二）政府性基金預算
全鎮政府性基金收入116萬元，全部為上年結轉收入；政府性基金支出116萬元，主要用于三峽后續工作支出。
以上收支預算（草案）如因上級政策調整，預算也隨之調整，并向鎮人大主席團報告后組織實施。
三、2024年財政工作主要任務
一是嚴格按財政要求，執行預算。二是確保機關運行和人員經費支出。三是繼續完善內控制度建設，從制度上保證各項工作的開展。四是嚴肅財經紀律，認真執行各項制度，杜絕違規發放津補貼、獎金等，嚴控三公經費支出。五是加強村級財務管理，規范村級報賬記賬制度。六是做好財政日常業務工作，為黨和政府管好錢，用好錢。七是做好上級交辦的其他各項工作。
2024年財政工作面臨的責任重大、任務艱巨，我們將繼續深入貫徹落實中、市、縣財稅工作會議精神，在鎮黨委政府的堅強領導下，積極組織收入，嚴格預算約束，合理控制支出，強化債務管控，科學謀劃，精心組織，主動服務，扎實工作，確保正常運行，力爭各項工作更上一個臺階
相關事項說明
一、2023年預備費使用情況
2023年我鎮未動用預備費。
二、“三公”經費相關情況
2024年“三公”經費預算萬元，比2023年減少11萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年持平，主要原因是無因公出國工作任務；公務接待費8萬元，比2023年減少7萬元，主要原因是嚴控在外公務接待，改由食堂進行接待；公務用車運行維護費16萬元，比2023年減少4萬元，主要原因是嚴控公務用車支出；公務用車購置費0萬元，與2023年持平；主要原因是無公務用車購置需求。
名詞解釋
一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入等。
政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。
國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為國企上繳利潤收入、產權轉讓收入。
社保基金預算：是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。目前是全市統籌，由市統一編制、我縣不單獨編報。
債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎并承諾償還本息，自主向社會發行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預算管理分為一般債券（納入一般公共預算管理）和專項債券（納入政府性基金預算管理）。
三公經費：指政府部門公務出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。
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