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| [ 索引號 ] | 115002300086897705/2025-00010 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣南天湖鎮人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-04-14 | [ 發布日期 ] | 2025-04-14 |
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| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣南天湖鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-04-14 |
| [ 發布日期 ] | 2025-04-14 |
豐都縣南天湖鎮人民政府2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1．執行本級人民代表大會決議和上級國家行政機關的決定和命令。
2．執行全鎮的社會和經濟發展計劃、預算，管理轄區內的經濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業和財政、民政、治安、人民調解、安全生產監督管理、移民開發、計劃生育等行政工作。
3．保護社會主義的全民所有財產和勞動群眾集體所有財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。
4．保護各種經濟組織的合法權益。
5．貫徹執行黨和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣，尊重民族宗教信仰。
6．保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利。
7．接待辦理人民群眾來信來訪，真實反映群眾的意見和要求，保障地區穩定。
8．承辦上級黨委、政府和鎮黨委交辦的其他工作。
（二）單位構成
本單位設置黨政內設機構5個：基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。下設豐都縣南天湖鎮產業發展服務中心、豐都縣南天湖鎮新時代文明實踐服務中心、豐都縣南天湖鎮便民服務中心（退役軍人服務站）、豐都縣南天湖鎮綜合行政執法大隊、豐都縣南天湖鎮村鎮建設服務中心5個事業單位。
（三）編制情況
本單位核定編制51人，其中機關行政編制24名、機關后勤服務人員事業編制1名、事業編制32名。目前本單位在編46人，其中機關行政在編22名、機關后勤服務人員事業在編1名、事業在編23名。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數2779.82萬元，其中：一般公共預算撥款2742.70萬元，政府性基金預算撥款37.12萬元，國有資本經營預算撥款0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較去年增加1040.00萬元，主要是基本支出減少25.49萬元，項目支出增加1065.49萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數2779.82萬元，其中：一般公共服務支出807.63萬元，文化旅游體育與傳媒支出22.97萬元，社會保障和就業支出312.75萬元，衛生健康支出59.96萬元，城鄉社區支出176.77萬元，農林水支出588.80萬元，交通運輸支出708.18萬元，住房保障支出58.70萬元，災害防治及應急管理支出17.96萬元，預備費18.00萬元，其他支出8.10萬元。支出較去年增加1040萬元，主要是基本支出減少25.49萬元，項目支出增加1065.49萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入2742.70萬元，一般公共預算財政撥款支出2742.70萬元，比2024年增加1002.88萬元。其中：基本支出1131.58萬元，比2024年減少25.49萬元，主要原因是人員減少。項目支出1611.12萬元，比2024年增加1028.37萬元，主要原因是“南天湖鎮 ‘四好農村路’建設項目”“南天湖鎮鄉村公路安防工程”等項目結轉資金增加，主要用于基本建設、農村公路等方面項目開展。
2025年政府性基金預算收入37.12萬元，政府性基金預算支出37.12萬元，比2024年增加37.12萬元，主要原因是“南天湖鎮滿意老年食堂資金”“南天湖鎮2024年農村公路養護資金”等項目結轉資金增加，主要用于國有土地使用權出讓收入安排的支出、彩票公益金安排的支出。
豐都縣南天湖鎮人民政府2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算22.5萬元，比2024年減少1.5萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，同2024年持平，主要原因是無因公出國工作任務；公務接待費6.5萬元，比2024年減少1.5萬元，主要原因是嚴控在外公務接待，改由食堂進行接待；公務用車運行維護費16.00萬元，同2024年持平，主要原因是單位維持四輛公車使用；公務用車購置費0.00萬元，同2024年持平，主要原因無公務用車購置需求。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費78.44萬元，比上年增加2.77萬元，主要原因為人員數量增加，相應人均公用經費數額增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額5.00萬元：政府采購貨物預算5.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元；其中一般公共預算撥款政府采購5.00萬元：政府采購貨物預5.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量602.33萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車2輛、執勤執法用車2輛。2025年一般公共預算未安排購置車輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（部門預算公開聯系人：崔袁睿，聯系方式：023－70670001）
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