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（一）一般公共預(yù)算

1．收入情況。2025年南天湖鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入總計(jì)為2629.41萬(wàn)元，為年度預(yù)算數(shù)的100％，同比減少388.15萬(wàn)元，同比下降12.86％。

2．支出情況。2025年南天湖鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出總計(jì)為2611.41萬(wàn)元，為年度預(yù)算數(shù)的99.32％，（未動(dòng)用歷年結(jié)轉(zhuǎn)18萬(wàn)元）同比減少388.15萬(wàn)元，同比下降12.94％。支出分項(xiàng)情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出687.40萬(wàn)元，主要用于保障鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)、人大等單位履職、基本運(yùn)轉(zhuǎn)等；

（2）文化體育與傳媒支出31.42萬(wàn)元，主要用于群眾文化和其他文化旅游事務(wù)；

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出439.82萬(wàn)元，主要用于人力資源和社會(huì)保障管理、民政管理、就業(yè)、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、退役軍人管理等事務(wù)；

（4）衛(wèi)生健康支出69.84萬(wàn)元，主要用于重大公共衛(wèi)生服務(wù)、行政事業(yè)單位醫(yī)療等事務(wù)；

（5）節(jié)能環(huán)保支出33.02萬(wàn)元，主要用于污水治理項(xiàng)目支出；

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出165.14萬(wàn)元主要用于事業(yè)運(yùn)行、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)等事務(wù)；

（7）農(nóng)林水支出816.27萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)事業(yè)運(yùn)行、病蟲(chóng)害控制、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、防災(zāi)救災(zāi)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、森林防火、水利工程、抗旱救災(zāi)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助等事務(wù)；

（8）交通運(yùn)輸支出299.82萬(wàn)元，主要用于公路建設(shè)、公路安防等事務(wù)；

（9）住房保障支出63.33萬(wàn)元，主要用于住房改革等事務(wù)；

（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5.35萬(wàn)元，主要用于自然災(zāi)害及恢復(fù)重建、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理等事務(wù)；

（二）政府性基金預(yù)算

1．收入情況。2025年南天湖鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入總計(jì)為416.19萬(wàn)元，為年度預(yù)算數(shù)的100％，同比增加300.19萬(wàn)元。

2．支出情況。2025年南天湖鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出總計(jì)為300.19萬(wàn)元，為年度預(yù)算數(shù)的72.13％（結(jié)余116萬(wàn)元為歷年結(jié)余，未批準(zhǔn)動(dòng)用），同比增加300.19萬(wàn)元。支出分項(xiàng)情況如下：

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出14.51萬(wàn)元，主要用于國(guó)土項(xiàng)目支出；

（2）其他支出285.68萬(wàn)元，主要用于公路建設(shè)支出。

（三）2025年重點(diǎn)財(cái)政工作

一是“三公”經(jīng)費(fèi)的管控力度加強(qiáng)，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車和公務(wù)接待事前審批制度，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，有效地把公務(wù)接待費(fèi)及公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

二是財(cái)政管理績(jī)效加強(qiáng)，對(duì)項(xiàng)目建立項(xiàng)目事前、事中、事后評(píng)價(jià)制度，對(duì)各個(gè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效運(yùn)行開(kāi)展雙監(jiān)控，增強(qiáng)財(cái)政支出的規(guī)范性和時(shí)效性，提高項(xiàng)目實(shí)施效果，確保資金安全、規(guī)范、高效運(yùn)行。

三是完成6個(gè)行政事業(yè)單位內(nèi)控制度完善工作，并填報(bào)內(nèi)控系統(tǒng)，圓滿完成系統(tǒng)上報(bào)工作。

四是規(guī)范對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)的管理，出臺(tái)相應(yīng)村級(jí)財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)十個(gè)村社區(qū)以往賬務(wù)進(jìn)行了一次大清查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要求及時(shí)整改。嚴(yán)格村級(jí)支出支付要求，要求每筆支付都需要鎮(zhèn)級(jí)審核，確保資金使用合理、合規(guī)性。

五是按要求管理相關(guān)固定資產(chǎn)，做好固定資產(chǎn)處置報(bào)廢工作完成了一輛公務(wù)用車的報(bào)廢，更好地節(jié)約了公務(wù)用車成本。對(duì)本級(jí)政府所有固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，落實(shí)到人，確保國(guó)有資產(chǎn)不流失。

六是全年內(nèi)審工作，共計(jì)完成一個(gè)內(nèi)審項(xiàng)目，并按要求反饋意見(jiàn)問(wèn)題進(jìn)行了整改。

七是按時(shí)完成了相關(guān)預(yù)算決算管理工作，并做好了預(yù)決算公開(kāi)工作。

二、2026年財(cái)政預(yù)算

2026年預(yù)算編制的總體思路是：分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算兩部分。支出預(yù)算的編制要統(tǒng)籌兼顧、確保運(yùn)轉(zhuǎn)，按照縣財(cái)政局預(yù)算口徑，人員經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)，公用經(jīng)費(fèi)按定額，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)重績(jī)效的原則，進(jìn)行科學(xué)合理的編制。

（一）一般公共預(yù)算

2026年一般公共預(yù)算收入預(yù)期總計(jì)2318.82萬(wàn)元。根據(jù)收入安排相應(yīng)的支出總計(jì)預(yù)算為2318.82萬(wàn)元。支出的分類情況是：

1．一般公共服務(wù)支出552.27萬(wàn)元，主要用于人大、行政等機(jī)構(gòu)運(yùn)行事務(wù)、行政人員工資等；

2．國(guó)防支出1.00萬(wàn)元，主要用于征兵工作；

3．教育支出2.00萬(wàn)元，主要用于鎮(zhèn)級(jí)學(xué)校補(bǔ)助；

4．文化體育與傳媒支出51.65萬(wàn)元，主要用于文化和旅游、體育等事務(wù)；

5．社會(huì)保障和就業(yè)支出338.90萬(wàn)元，主要用于人力資源和社會(huì)保障管理、民政管理、退役軍人事務(wù)等；

6．衛(wèi)生健康支出58.94萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療事務(wù)；

7．節(jié)能環(huán)保支出18.75萬(wàn)元，主要用于環(huán)境整治項(xiàng)目；

8．城鄉(xiāng)社區(qū)支出147.04萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等事務(wù)；

9．農(nóng)林水事務(wù)支出809.80萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村、農(nóng)村事務(wù)等；

10．交通運(yùn)輸支出234.21萬(wàn)元，主要用于公路運(yùn)輸建設(shè)等事務(wù)；

11．住房保障支出60.34萬(wàn)元，主要用于住房改革等事務(wù)；

12．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出25.92萬(wàn)元，主要用于應(yīng)急管理事務(wù)；

13．預(yù)備費(fèi)18萬(wàn)元，主要用于自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理及其他難以預(yù)見(jiàn)的開(kāi)支；

（二）政府性基金預(yù)算

全鎮(zhèn)政府性基金收入169.69萬(wàn)元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)收入53.69萬(wàn)元、歷年結(jié)余116萬(wàn)元。主要用于三峽后續(xù)工作支出、彩票公益金安排支出等。

以上收支預(yù)算如因上級(jí)政策調(diào)整，預(yù)算也隨之調(diào)整，并向鎮(zhèn)人大主席團(tuán)報(bào)告后組織實(shí)施。

三、2026年財(cái)政工作主要任務(wù)

一是嚴(yán)格按財(cái)政要求，執(zhí)行預(yù)算。二是確保機(jī)關(guān)運(yùn)行和人員經(jīng)費(fèi)支出。三是繼續(xù)完善內(nèi)控制度建設(shè)，從制度上保證各項(xiàng)工作的開(kāi)展。四是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)制度，杜絕違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。五是加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)鎮(zhèn)級(jí)管理，規(guī)范村級(jí)報(bào)賬記賬制度。六是做好財(cái)政日常業(yè)務(wù)工作，為黨和政府管好錢，用好錢。七是做好上級(jí)交辦的其他各項(xiàng)工作。

2026年是財(cái)政工作面臨的責(zé)任重大、任務(wù)艱巨，我們將繼續(xù)深入貫徹落實(shí)中、市、縣財(cái)稅工作會(huì)議精神，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，積極組織收入，嚴(yán)格預(yù)算約束，合理控制支出，強(qiáng)化債務(wù)管控，科學(xué)謀劃，精心組織，主動(dòng)服務(wù)，扎實(shí)工作，確保正常運(yùn)行，力爭(zhēng)各項(xiàng)工作更上一個(gè)臺(tái)階。

相關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明

一、2025年預(yù)備費(fèi)使用情況

2025年我鎮(zhèn)未動(dòng)用預(yù)備費(fèi)。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)情況

2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算11.85萬(wàn)元，比2025年減少10.65萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2025年持平，主要原因是無(wú)因公出國(guó)工作任務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)6.45萬(wàn)元，比2025年減少0.05萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)控在外公務(wù)接待，改由食堂進(jìn)行接待；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.4萬(wàn)元，比2025年減少10.6萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算口徑減少，以及公務(wù)用車保有量減少；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，同2025年持平。

名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。主要包括土地收入、城市建設(shè)配套費(fèi)。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是對(duì)國(guó)有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。主要為國(guó)企上繳利潤(rùn)收入、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入。

社保基金預(yù)算：是對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。目前是全市統(tǒng)籌，由市統(tǒng)一編制、我縣不單獨(dú)編報(bào)。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎(chǔ)并承諾償還本息，自主向社會(huì)發(fā)行地方政府債券籌集的財(cái)政資金。按債券發(fā)行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預(yù)算管理分為一般債券（納入一般公共預(yù)算管理）和專項(xiàng)債券（納入政府性基金預(yù)算管理）。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指政府部門公務(wù)出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。