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| [ 索引號 ] | 115002300086897705/2026-00007 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣南天湖鎮(zhèn)人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-27 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-02-27 |
| [ 索引號 ] | 115002300086897705/2026-00007 |
| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣南天湖鎮(zhèn)人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-27 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2026-02-27 |
豐都縣南天湖鎮(zhèn)人民政府2026年部門預(yù)算情況說明
（一）職能職責(zé)
1．執(zhí)行本級人民代表大會決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令。
2．執(zhí)行全鎮(zhèn)的社會和經(jīng)濟(jì)發(fā)展計劃、預(yù)算，管理轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計劃生育等行政工作。
3．保護(hù)社會主義的全民所有財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。
4．保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。
5．貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，尊重民族宗教信仰。
6．保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權(quán)利。
7．接待辦理人民群眾來信來訪，真實(shí)反映群眾的意見和要求，保障地區(qū)穩(wěn)定。
8．承辦上級黨委、政府和鎮(zhèn)黨委交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
本單位設(shè)置黨政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個：基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。下設(shè)豐都縣南天湖鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、豐都縣南天湖鎮(zhèn)新時代文明實(shí)踐服務(wù)中心、豐都縣南天湖鎮(zhèn)便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、豐都縣南天湖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、豐都縣南天湖鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心5個事業(yè)單位。
（三）編制情況
本單位核定編制57人，其中機(jī)關(guān)行政編制24名、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制1名、事業(yè)編制32名。目前本單位在編51人，其中機(jī)關(guān)行政在編22名、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)在編1名、事業(yè)在編28名。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)2372.51萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2300.82萬元，政府性基金預(yù)算撥款53.69萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入18.00萬元。收入較去年減少 407.31萬元，主要是基本支出增加13.76萬元，項目支出減少421.07萬元。
（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)2372.51萬元，其中：一般公共服務(wù)支出552.27萬元，國防支出1萬元，教育支出2萬元，文化旅游體育與傳媒支出51.65萬元，社會保障和就業(yè)支出338.90萬元，衛(wèi)生健康支出58.94萬元，節(jié)能環(huán)保支出18.75萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出192.63萬元，農(nóng)林水支出809.80萬元，交通運(yùn)輸支出234.21萬元，住房保障支出60.34萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出25.92萬元，預(yù)備費(fèi)18.00萬元，其他支出8.10萬元。支出較去年減少407.31萬元，主要是基本支出增加13.76萬元，項目支出減少421.07萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入2300.82萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出2300.82萬元，比2025年減少441.88萬元。其中：基本支出1145.34萬元，比2025年增加13.76萬元，主要原因是人員增加，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。項目支出1155.48萬元，比2025年減少439.07萬元，主要原因是南天湖鎮(zhèn)以工代賑項目、“四好農(nóng)村路”項目、牛牽峽漂流橋等項目建設(shè)完成，基本建設(shè)項目數(shù)量減少，相應(yīng)項目支出減少，主要用于森林資源培育、交通運(yùn)輸建設(shè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項目等支出。
2026年政府性基金預(yù)算收入53.69萬元，政府性基金預(yù)算支出53.69萬元，比2025年增加16.57萬元，主要原因是項目結(jié)轉(zhuǎn)資金增加，主要用于國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出、彩票公益金安排的支出。
豐都縣南天湖鎮(zhèn)人民政府2026年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算11.85萬元，比2025年減少10.65萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，同2025年持平，主要原因是無因公出國工作任務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)6.45萬元，比2025年減少0.05萬元，主要原因是嚴(yán)控在外公務(wù)接待，改由食堂進(jìn)行接待；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.4萬元，比2025年減少10.6萬元，主要原因是公務(wù)用車報廢兩輛減少相應(yīng)公務(wù)用車開支；公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，同2025年持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)70.86萬元，比上年減少7.58萬元，主要原因?yàn)楣媒?jīng)費(fèi)人均標(biāo)準(zhǔn)降低，相應(yīng)人均公用經(jīng)費(fèi)數(shù)額減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額28.20萬元：政府采購貨物預(yù)算28.20萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購10.20萬元：政府采購貨物預(yù)10.20萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年財政撥款項目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及資金量635.40萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2025年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛。2026年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（部門預(yù)算公開聯(lián)系人：崔袁睿，聯(lián)系方式：023－70670001）
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