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按照《豐都縣財(cái)政局關(guān)于開展2024年度預(yù)算績效自評工作的通知》（豐都財(cái)政發(fā)〔2025〕9號(hào)）文件要求，我單位對2024年項(xiàng)目資金開展了績效自評工作，現(xiàn)將自評情況報(bào)告如下：

一、基本情況

（一）項(xiàng)目背景、內(nèi)容。

青龍鄉(xiāng)2024年共完成績效自評89個(gè)項(xiàng)目，安排經(jīng)費(fèi)3037.8732萬元，專項(xiàng)用于政府日常運(yùn)行和維護(hù)工作，黨群、群團(tuán)、人事等工作，宣教文衛(wèi)工作、鄉(xiāng)村振興工作、武裝和退役軍人管理工作、社會(huì)治理工作、社會(huì)保障民生事業(yè)工作、環(huán)保工作、防災(zāi)減災(zāi)工作、農(nóng)林水牧業(yè)工作、交通工作、道路修建項(xiàng)目等。

（二）項(xiàng)目資金情況。
????1. 項(xiàng)目資金到位及執(zhí)行情況

2024年度年初預(yù)算項(xiàng)目資金1594.7479萬元，調(diào)整預(yù)算項(xiàng)目資金3037.8732萬元，全年執(zhí)行數(shù)為2611.7635萬元，資金執(zhí)行率86.33%?。

2. 項(xiàng)目資金管理情況

我鄉(xiāng)嚴(yán)格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，規(guī)范專項(xiàng)資金撥付。資金使用規(guī)范，不違反國家財(cái)經(jīng)法規(guī)，符合鄉(xiāng)財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；項(xiàng)目的重大開支經(jīng)過評估認(rèn)證，符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確、財(cái)務(wù)資料完整。

（三）績效目標(biāo)。（設(shè)定預(yù)期目標(biāo)情況）

社會(huì)效益指標(biāo)：

1. 基層民主法治建設(shè)水平 ?

?指標(biāo)值：好

2. 經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開發(fā)、鄉(xiāng)村振興 ??

指標(biāo)值：好

3. 居民安全感指數(shù) ??

指標(biāo)值：好

4. 群眾文化生活需求滿意率

指標(biāo)值：好

5.?轄區(qū)內(nèi)退役軍人保障服務(wù)工作

指標(biāo)值：好

數(shù)量指標(biāo)：

1.?安全事故發(fā)生次數(shù)

指標(biāo)值：好

2.?主題黨日活動(dòng)次數(shù)

指標(biāo)值：好

滿意度指標(biāo)：

1. 服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

指標(biāo)值：92%

（四）部門（單位）職能職責(zé)。

1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)決議以及上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令。

2.執(zhí)行全鄉(xiāng)的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計(jì)劃生育等行政工作。

3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

5.貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，尊重民族宗教信仰。

6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。

7.接待辦理人民群眾來信來訪，真實(shí)反映群眾的意見和要求，保障地區(qū)穩(wěn)定。

8.承辦上級(jí)黨委、政府和鄉(xiāng)黨委交辦的其他工作。

二、績效目標(biāo)完成情況分析

（一）總體績效目標(biāo)完成情況分析

今年預(yù)期目標(biāo)為完成2024年度保障政府機(jī)關(guān)及各事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、改善鄉(xiāng)民生產(chǎn)生活條件、提高鄉(xiāng)民生活質(zhì)量、不斷完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等各項(xiàng)目工作。根據(jù)年初制定目標(biāo)，現(xiàn)已基本完成全年目標(biāo)。

（二）績效指標(biāo)完成情況分析

1.產(chǎn)出

我鄉(xiāng)政府日常運(yùn)行和維護(hù)工作，黨群、群團(tuán)、人事等工作，宣教文衛(wèi)工作、鄉(xiāng)村振興工作、武裝和退役軍人管理工作、社會(huì)治理工作、社會(huì)保障民生事業(yè)工作、環(huán)保工作、防災(zāi)減災(zāi)工作、農(nóng)林水牧業(yè)工作、交通工作等89個(gè)項(xiàng)目都達(dá)到預(yù)期效果，我鄉(xiāng)各機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，鄉(xiāng)民生活水平逐步提高，全鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施日趨完善。

2.效益

經(jīng)濟(jì)效益：通過涉農(nóng)公益性崗位、“兩類群體”就業(yè)創(chuàng)業(yè)等項(xiàng)目的實(shí)施，群眾就業(yè)率提高，收入也得到提高。

社會(huì)效益：通過公路養(yǎng)護(hù)、安保工程等項(xiàng)目的實(shí)施，全鄉(xiāng)群眾出行得到了保障；通過涉農(nóng)公益性崗位、各項(xiàng)救災(zāi)救助資金等項(xiàng)目的實(shí)施，群眾就業(yè)率提高，人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全得到保障，保障我鄉(xiāng)社會(huì)穩(wěn)定。

生態(tài)效益：通過森林資源管護(hù)、林業(yè)有害生物防治等項(xiàng)目的實(shí)施，全鄉(xiāng)森林覆蓋率增大，生態(tài)環(huán)境得到改善。

3.滿意度

青龍鄉(xiāng)對全部項(xiàng)目實(shí)施滿意度指標(biāo)調(diào)查，基本情況是受益群眾對各項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施滿意度達(dá)92%。

（三）評價(jià)結(jié)果

2024年以來，青龍鄉(xiāng)對全部項(xiàng)目實(shí)施和整體社會(huì)效益及滿意度等各項(xiàng)指標(biāo)調(diào)查，基本情況是受益群眾對各項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施滿意度達(dá)92%，項(xiàng)目社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益明顯，達(dá)到了預(yù)期效果。

三、存在問題

（一）項(xiàng)目管理方面的問題

無。

（二）資金使用方面的問題

無。

（三）項(xiàng)目績效方面的問題

未完善績效管理機(jī)制，項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)，產(chǎn)出指標(biāo)及效益指標(biāo)有待優(yōu)化。

（四）其他方面的問題

無。

四、下一步改進(jìn)措施

1.提高預(yù)算績效管理工作意識(shí)。明確職責(zé)分工，壓實(shí)主體責(zé)任，強(qiáng)化各具體項(xiàng)目資金績效管理意識(shí)，加強(qiáng)對項(xiàng)目需求的論證，合理測算預(yù)算資金，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和科學(xué)性，確保預(yù)算具有較強(qiáng)的指引性、調(diào)控性和操作性。

2.繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算統(tǒng)籌調(diào)控。把握工作重點(diǎn)，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，按照“統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、厲行節(jié)約、講求效益”的原則統(tǒng)籌預(yù)算，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)和履行各項(xiàng)職能開支需要，力爭2025年預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度在2024年基礎(chǔ)上更進(jìn)一步。

3.優(yōu)化預(yù)算績效管理考核。加大預(yù)算績效管理工作宣傳力度，逐步建立資金績效意識(shí)，使資金績效觀念深入人心，充分發(fā)揮預(yù)算資金管理使用績效。進(jìn)一步加強(qiáng)隊(duì)伍能力建設(shè)、強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高預(yù)算編制的科學(xué)化和精細(xì)化程度。

五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

績效自評結(jié)果將在豐都縣人民政府公眾信息網(wǎng)站上進(jìn)行公開，績效評價(jià)結(jié)果與下年度資金安排直接掛鉤。

六、其他需要說明的問題

無。

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附件：1.2024年豐都縣青龍鄉(xiāng)整體監(jiān)控績效自評表

??????2.2024年豐都縣青龍鄉(xiāng)二級(jí)項(xiàng)目績效自評表

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