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| [ 索引號 ] | 115002300086897037/2026-00008 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣仁沙鎮(zhèn)人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-28 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-02-28 |
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| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-28 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2026-02-28 |
豐都縣仁沙鎮(zhèn)人民政府2026年部門預(yù)算情況說明
豐都縣仁沙鎮(zhèn)人民政府2026年部門
預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
1．主要職能。
（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。
（2）制定村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。
（3）負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、教育、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障，統(tǒng)籌負責(zé)衛(wèi)生、計生、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)。維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
（4）按計劃組織本級財政收入，預(yù)決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務(wù)管理等職責(zé)。
（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。
（6）完成上級政府交辦的其他事項。
（二）單位構(gòu)成。豐都縣仁沙鎮(zhèn)人民政府有5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室；事業(yè)單位5個：產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、綜合行政執(zhí)法大隊、新時代文明實踐服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)3325.41萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3127.54萬元，政府性基金預(yù)算撥款179.87萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入18.00萬元。收入較去年增加664.1萬元，主要是仁沙鎮(zhèn)四好農(nóng)村路一標段、仁沙鎮(zhèn)隆家溝村四好農(nóng)村公路建設(shè)項目、仁沙鎮(zhèn)生命護欄等項目經(jīng)費撥款增加664.1萬元。
（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)3325.41萬元，其中：一般公共服務(wù)支出565.39萬元，國防支出0.90萬元，文化旅游體育與傳媒支出80.63萬元，社會保障和就業(yè)支出345.45萬元，衛(wèi)生健康支出63.5萬元，節(jié)能環(huán)保支出17.20萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出215.44萬元，農(nóng)林水支出1321.73萬元，交通運輸支出534.67萬元，自然資源海洋氣象等支出3.6萬元，住房保障支出64.94萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出29.46萬元，預(yù)備費20.5萬元。支出較去年增加664.1萬元，主要是基本支出減少33.08萬元，項目支出增加697.18萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入3127.54萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出3127.54萬元，比2025年增加504.55萬元。其中：基本支出1234.39萬元，比2025年減少33.08萬元，主要原因是人員變動等，主要用于保障政府在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出1893.15萬元，比2025年增加537.63萬元，主要原因是年初預(yù)算項目較上年增加，主要用于仁沙鎮(zhèn)四好農(nóng)村路一標段、仁沙鎮(zhèn)隆家溝村四好農(nóng)村公路建設(shè)項目、仁沙鎮(zhèn)生命護欄等重點工作。
2026年政府性基金預(yù)算收入179.87萬元，政府性基金預(yù)算支出179.87萬元，比2025年增加141.55萬元，主要原因是年初預(yù)算政府性基金預(yù)算項目增加，主要用于仁沙鎮(zhèn)農(nóng)村公路日常養(yǎng)護資金、豐都縣仁沙鎮(zhèn)紅廟子村場鎮(zhèn)西側(cè)不穩(wěn)定斜坡應(yīng)急治理工程、市級體彩公益金-新建仁沙鎮(zhèn)石盤灘社區(qū)健身廣場40萬及仁沙鎮(zhèn)熊家河村文化廣場建設(shè)等項目支出。
豐都縣仁沙鎮(zhèn)人民政府2026年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算38.1萬元，比2025年增加8.1萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2025年持平；公務(wù)接待費30萬元，比2025年增加12萬元，主要原因是年初預(yù)算填報有誤，后續(xù)聯(lián)系財政局進行預(yù)算調(diào)整；公務(wù)用車運行維護費8.1萬元，比2025年減少3.9萬元，主要原因是公務(wù)用車運行維護費標準發(fā)生變化，金額減少；公務(wù)用車購置費0萬元，與2025年持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2026年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費76.63萬元，比上年減少8.45萬元，主要原因為貫徹落實“過緊日子”思想，減少不必要開支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額 ?萬元：政府采購貨物預(yù)算18萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標設(shè)置情況。2026年財政撥款項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量784.26萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：何小紅 ?聯(lián)系方式：023-70689038
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