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豐都縣仁沙鎮(zhèn)人民政府關于2025年財政預算

執(zhí)行情況和2026年財政預算的報告

2026年1月29日在豐都縣仁沙鎮(zhèn)第四屆人民代表大會第九次會議上

一、2025年財政預算執(zhí)行情況

（一）一般公共預算

1.收入情況。2025年仁沙鎮(zhèn)一般公共預算收入總計為2867.77萬元，為年度預算數(shù)的100%（結(jié)余1萬為歷年結(jié)余，未批準動用），同比增長10.19%。

2.?支出情況。2025年仁沙鎮(zhèn)一般公共預算支出總計為2867.77萬元，為年度預算數(shù)100%（結(jié)余1萬為歷年結(jié)余，未批準動用），同比增長10.19%。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務支出788.12萬元，主要用于人大工作支出、政府辦公樓維修、黨的建設、豐都縣“小縣大城”鄉(xiāng)鎮(zhèn)聯(lián)絡分站建設項目、食品藥品安全協(xié)管員補助經(jīng)費、限上企業(yè)培育和服務補助、政府機關職工工資福利及日常辦公等；

（2）文化體育與傳媒支出46.32萬元，主要用于免費開放補助資金、2025年森林資源管護補助、新時代文明實踐服務中心職工工資福利及日常辦公等；

（3）社會保障和就業(yè)支出412.91萬元，主要用于機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、退休健康休養(yǎng)費、便民服務中心職工工資福利及日常辦公支出等；

（4）衛(wèi)生健康支出74.37萬元，主要用于機關事業(yè)單位職工醫(yī)療、工傷、生育保險等；

（5）節(jié)能環(huán)保支出5.5萬元，主要用于豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道排水（雨水、污水）設施維護經(jīng)費；

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出146.09萬元，主要用于場鎮(zhèn)衛(wèi)生保潔及垃圾清運工作經(jīng)費、綜合執(zhí)法改革工作經(jīng)費、綜合行政執(zhí)法大隊和村鎮(zhèn)建設服務中心職工工資福利及日常辦公支出；

（7）農(nóng)林水支出974.26萬元，主要用于豐都縣仁沙鎮(zhèn)2021年石盤灘居委基礎設施項目、仁沙鎮(zhèn)2022年紅心柚示范園建設項目、2023年新農(nóng)人培育提升工程、仁沙鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興市級選派駐鄉(xiāng)駐村干部工作經(jīng)費、2024林業(yè)有害生物防治、2024年仁沙鎮(zhèn)永平寨村公共廁所、離任村（社區(qū)）干部生活補貼、仁沙鎮(zhèn)2025年脫貧人口到戶產(chǎn)業(yè)獎補、村干部人員經(jīng)費及辦公經(jīng)費、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心職工工資福利及日常辦公支出等；

（8）交通運輸支出280.67萬元，主要用于仁沙鎮(zhèn)2020年四好農(nóng)村路一標段、2021年仁沙鎮(zhèn)隆家溝村四好農(nóng)村公路建設項目、2023年仁沙鎮(zhèn)生命護欄、交通安全勸導員經(jīng)費、仁沙鎮(zhèn)田家溝村道路改擴建項目等項目支出；

（9）自然資源海洋氣象等支出22.10萬元，主要用于2025年林業(yè)有害生物防治及2024年林業(yè)有害生物防治（第三批）；

（10）住房保障支出63.62萬元，主要用于機關事業(yè)單位職工住房公積金；

（11）災害防治及應急管理支出53.81萬元，主要用于豐都縣仁沙鎮(zhèn)紅廟子村場鎮(zhèn)西側(cè)不穩(wěn)定斜坡應急治理工程、仁沙鎮(zhèn)市級自然災害救災補助資金及基層行政單位工作補助經(jīng)費。

（二）政府性基金預算

1.收入情況。2025年仁沙鎮(zhèn)政府性基金預算收入總計為446.17萬元，為年度預算數(shù)的100%，同比增加1064.33%。

2.?支出情況。2025年仁沙鎮(zhèn)政府性基金預算支出總計為446.17萬元，為年度預算數(shù)100%，同比增加1064.33%。主要用于豐都縣仁沙鎮(zhèn)2021年道路安全生命防護欄工程、2022年豐都縣仁沙鎮(zhèn)鄉(xiāng)村公路安保工程、豐都縣仁沙鎮(zhèn)2023鄉(xiāng)村公路安保工程、2024年仁沙鎮(zhèn)農(nóng)村公路日常養(yǎng)護資金、豐都縣仁沙鎮(zhèn)紅廟子村場鎮(zhèn)西側(cè)不穩(wěn)定斜坡應急治理工程、仁沙鎮(zhèn)老年幸福（愛心）食堂建設補助資金等項目支出。

（三）2025年重點財政工作

1.開源節(jié)流并舉，全力確保財政平穩(wěn)運行。 針對財政“緊平衡”狀態(tài)，我們多措并舉緩解收支矛盾。一是積極挖潛增收，統(tǒng)籌盤活存量。加大財政資源統(tǒng)籌力度，依法依規(guī)組織收入，積極盤活各類存量資金與資產(chǎn)，提高財政資源使用效率和綜合效益。二是大力調(diào)整結(jié)構(gòu)，硬化預算約束。嚴格落實過“緊日子”要求，建立健全厲行節(jié)約長效機制，大力壓減一般性支出，從嚴控制非剛性、非重點項目支出。三是優(yōu)化支出順序，保障重點急需。堅持“保基本、兜底線、促重點”原則，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障民生和重點領域投入，嚴控預算追加，確保有限財力用在刀刃上。通過“收入做加法、支出做減法”，有效緩沖了收支平衡壓力。

2.堅持民生優(yōu)先，持續(xù)提升基本保障水平。?始終將民生支出作為財政保障的重中之重，著力兜牢兜實民生底線。一是筑牢社會保障網(wǎng)。嚴格落實各項困難群眾救助幫扶政策，足額保障低保、特困人員、孤兒、退役軍人等群體的救助補助資金，及時發(fā)放，不斷提高基本民生保障的精準度和有效性，凝聚民心民力。二是支持社會事業(yè)發(fā)展。持續(xù)加大教育、醫(yī)療、文化等領域的投入，不斷滿足人民群眾對美好生活的新期待。

3.聚焦重點領域，全力服務全鎮(zhèn)發(fā)展大局。 集中財力保障鎮(zhèn)黨委、政府確定的重點任務。一是大力支持鄉(xiāng)村振興。有效保障新農(nóng)村建設和人居環(huán)境整治提升資金需求，持續(xù)改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件；加大強農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策落實和投入力度，統(tǒng)籌推進水利設施、高標準農(nóng)田等農(nóng)業(yè)基礎設施建設，夯實農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎。二是保障重點項目實施。圍繞年度重點工程和項目建設，加強資金統(tǒng)籌與監(jiān)管，確保重點項目順利推進，為全鎮(zhèn)長遠發(fā)展積蓄動能。

2025年我鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況總體良好，但財政收入較上年有所下降，必須清醒地認識到，預算執(zhí)行過程中還存在著一些矛盾和問題，主要表現(xiàn)在：一是財政收支平衡壓力突出。一方面財政收入增長受限，另一方面保障民生、促進發(fā)展等剛性支出需求持續(xù)增加，特別是重點項目建設資金需求量大，收支矛盾在今后一段時期仍將比較突出；二是風險防控任務艱巨。政府債務還本付息壓力存在，各類潛在風險因素可能向財政傳導，需要持續(xù)加強監(jiān)測預警，切實防范化解財政運行風險。這些問題，我們將求真務實，開拓進取，采取扎實有效措施，認真克服和解決。

二、2026年財政預算

2026年預算編制的總體思路是：緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的中心工作，培植財源抓增收，優(yōu)化支出保重點，深化改革強管理，切實保障和改善民生，完善財政監(jiān)管機制，提升財政績效管理水平，厲行節(jié)約，提高效益，促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。

（一）一般公共預算

2026年一般公共預算收入預期總計3128.54萬元。根據(jù)收入安排相應的支出總計預算為3128.54萬元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務支出548.39萬元，主要用于人大代表活動、人大工作、三支一扶人員支出、社區(qū)干部人員支出及工作經(jīng)費、招商引資工作、信訪工作、保障政府機關職工工資福利及日常辦公等；

2.國防支出0.9萬元，主要用于武裝征兵工作；

3.文化旅游體育與傳媒支出80.63萬元，主要用于鄉(xiāng)村旅游發(fā)展支出、保障新時代文明實踐服務中心職工工資福利及日常辦公等；

4.社會保障和就業(yè)支出345.45萬元，主要用于網(wǎng)格員補助、退休職工健康休養(yǎng)費、繳納行政事業(yè)單位在職職工養(yǎng)老保險職業(yè)年金、保障便民服務中心職工工資福利及日常辦公等；

5.衛(wèi)生健康支出63.5萬元，主要用于繳納行政事業(yè)單位在職職工醫(yī)療保險；

6.節(jié)能環(huán)保支出17.2萬元，主要用于市政日常運行、市政人員經(jīng)費、市政設施維修及農(nóng)村公路日常養(yǎng)護；

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出161.65萬元，主要用于綜合行政執(zhí)法改革工作、保障執(zhí)法大隊和村建中心職工工資福利及日常辦公等；

8.農(nóng)林水支出1257.65萬元，主要用于村干部人員經(jīng)費及村級辦公經(jīng)費、保障產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心職工工資福利及日常辦公、豐都縣仁沙鎮(zhèn)灌溉及配套基礎設施以工代賑項目、仁沙鎮(zhèn)陶家坪村山坪塘整治項目等；

9.交通運輸支出534.67萬元，主要用于交通安全勸導、2024年仁沙鎮(zhèn)汛期農(nóng)村公路水毀應急搶險項目、仁沙鎮(zhèn)石盤灘等村村道路公路、仁沙鎮(zhèn)田家溝村道路改擴建項目等；

10.自然資源海洋氣象等支出3.6萬元，主要用于林業(yè)有害生物防治；

11.住房保障支出64.94萬元，主要用于機關事業(yè)單位職工住房公積金；

12.災害防治及應急管理支出29.46萬元，主要用于中央自然災害救災補助資金（地災）、仁沙鎮(zhèn)市級自然災害救災補助資金、平安建設-安全維穩(wěn)等；

13.預備費20.5萬元，主要用于突發(fā)事件或應急搶險救災等支出。

（二）政府性基金預算

全鎮(zhèn)政府性基金收入179.87萬元，全部為上年結(jié)轉(zhuǎn)收入；政府性基金支出179.87萬元，主要用于仁沙鎮(zhèn)農(nóng)村公路日常養(yǎng)護資金、豐都縣仁沙鎮(zhèn)紅廟子村場鎮(zhèn)西側(cè)不穩(wěn)定斜坡應急治理工程、市級體彩公益金-新建仁沙鎮(zhèn)石盤灘社區(qū)健身廣場40萬及仁沙鎮(zhèn)熊家河村文化廣場建設項目支出。

以上收支預算如因上級政策調(diào)整，預算也隨之調(diào)整，并向鎮(zhèn)人大主席團報告后組織實施。

三、2026年財政工作主要任務

2026年全鎮(zhèn)財政預算支出安排總體趨緊，支出安排主要還是剛性支出。我們要拓寬理財思路，堅持增收節(jié)支，在確保全鎮(zhèn)各項事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的前提下，實現(xiàn)全年財政收支預算的全面完成。2026年的財政工作要做好以下幾個方面：

（一）在培育財源上精準發(fā)力。一是積極服務市場主體，優(yōu)化營商環(huán)境，支持實體經(jīng)濟發(fā)展，提升企業(yè)發(fā)展信心和競爭力。二是強化政策扶持引導。加大對轄內(nèi)企業(yè)的政策扶持力度，促進在建項目加快建設，早日投產(chǎn)達產(chǎn)，形成新的稅源。三是提升服務企業(yè)質(zhì)效。繼續(xù)加強與重點企業(yè)的聯(lián)系，深入企業(yè)調(diào)研，協(xié)調(diào)解決相關問題。積極對上爭取，加大項目申報力度，及時落實項目配套資金，為發(fā)展爭取更多支持。

（二）在優(yōu)化支出上持續(xù)用力。堅持黨政機關過“緊日子”不動搖，進一步壓減非急需非剛性支出。加強財政資源統(tǒng)籌，強化預算績效管理，把錢花在緊要處、關鍵點，提升財政資金配置效率和使用效益。

（三）在保障重點上竭盡全力。始終堅持以人民為中心的發(fā)展思想，持續(xù)加大民生投入，鞏固拓展民生保障成果。集中財力保障鄉(xiāng)村振興、基礎設施、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等重點領域，增強發(fā)展后勁。

（四）在防范風險上凝聚合力。加強財政運行監(jiān)測分析，健全政府債務管理機制，堅決遏制隱性債務增量，穩(wěn)妥化解存量，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風險的底線。

相關事項說明

一、2025年預備費使用情況

2025年仁沙鎮(zhèn)未使用預備費20.5萬元。

二、“三公”經(jīng)費相關情況

2026年“三公”經(jīng)費預算38.1萬元，比2025年增加8.1萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2025年持平，主要原因是2026年仁沙鎮(zhèn)無因公出國（境）安排；公務接待費30萬元，較2025年增加12萬元，主要原因是年初預算有誤，后續(xù)聯(lián)系財政局進行預算調(diào)整；公務用車運行維護費8.1萬元，比2025年減少3.9萬元，主要原因是嚴格落實三公經(jīng)費只減不增要求，壓縮公務用車開支，額度減少；公務用車購置費0萬元，與2025年持平。

名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。

國有資本經(jīng)營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為國企上繳利潤收入、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入。

社保基金預算：是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。目前是全市統(tǒng)籌，由市統(tǒng)一編制、我縣不單獨編報。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎并承諾償還本息，自主向社會發(fā)行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發(fā)行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預算管理分為一般債券（納入一般公共預算管理）和專項債券（納入政府性基金預算管理）。

三公經(jīng)費：指政府部門公務出國（境）經(jīng)費、公務車購置及運行費、公務接待費。