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| [ 索引號 ] | 1150023C711625445B/2021-00004 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣三合街道辦事處 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-01-27 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-01-27 |
| [ 索引號 ] | 1150023C711625445B/2021-00004 |
| [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣三合街道辦事處 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-01-27 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2021-01-27 |
豐都縣人民政府三合街道辦事處2021年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。街道黨工委、辦事處圍繞貫徹落實黨和政府各項方針政策，其主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)、促進經(jīng)濟社會發(fā)展、加強社會管理和公共服務(wù)、維護社會和諧穩(wěn)定，進一步強化城市管理和社區(qū)服務(wù)工作。
（二）單位構(gòu)成。街道辦事處設(shè)置黨政內(nèi)設(shè)機構(gòu)9個：黨政辦、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室和城鎮(zhèn)管理辦公室。事業(yè)機構(gòu)6個：社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站和綜合行政執(zhí)法大隊。三合街道辦事處核定編制人數(shù)共126名，其中機關(guān)行政編制60名、機關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制2名、事業(yè)編制64名。現(xiàn)有在職人員合計120人，其中行政59人（包括工勤2人），事業(yè)61人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)6338.03萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款6338.03萬元，收入較去年增加299.28萬元，主要是基本支出經(jīng)費撥款增加279.28萬元，項目支出經(jīng)費撥款增加20萬元。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)6338.03萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1984.57萬元，文化旅游體育與傳媒支出107.47萬元，社會保障和就業(yè)支出 504.24萬元，衛(wèi)生健康支出230.17萬元，節(jié)能環(huán)保支出5萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1121.33萬元，農(nóng)林水支出2187.72萬元，住房保障支出117.53萬元，預(yù)備費80萬元。支出較去年增加299.28萬元，主要是基本支出增加279.28萬元，項目支出增加20萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入6338.03萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出6338.03萬元，比2020年增加299.28萬元。其中：基本支出4293.76萬元，比2020年增加279.28萬元，主要原因是在職人員增加，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加；主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出2044.27萬元，比2020年增加20萬元，主要用于保障街道辦事處和村（居）為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
2021年政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款支出 0萬元，比2020年增加（或減少）0 萬元，主要原因是政府基金無預(yù)算。(主要是政府基金2020年初無預(yù)算安排支出 政府基金屬于市級專款是按工程進度要求撥款 年終決算時以縣局按工程直接支付實際撥款為準(zhǔn))。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算54.3萬元，比2020年減少4萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2020年減少4萬元；公務(wù)接待費34.3萬元，與2020年相比較無增減變化；公務(wù)用車運行維護費20萬元，與2020年相比較無增減變化。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2021年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費503.18萬元，比上年增加4.98萬元，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額68.4萬元：政府采購貨物預(yù)算68.4萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2021年共55個項目實行了績效目標(biāo)管理，涉及資金量2044.27萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2020年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛5輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車3輛。2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：汪銳?????聯(lián)系方式：023-70709879
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