您當(dāng)前所在位置：首頁(yè)>豐都縣人民政府三合街道辦事處>政務(wù)公開(kāi)>法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容>預(yù)算/決算>預(yù)算公開(kāi)
| [ 索引號(hào) ] | 1150023C711625445B/2022-00002 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣三合街道辦事處 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-01-25 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-01-25 |
| [ 索引號(hào) ] | 1150023C711625445B/2022-00002 |
| [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財(cái)政 |
| [ 體裁分類(lèi) ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣三合街道辦事處 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-01-25 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2022-01-25 |
豐都縣人民政府三合街道辦事處2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。街道黨工委、辦事處圍繞貫徹落實(shí)黨和政府各項(xiàng)方針政策，其主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國(guó)家的法律法規(guī)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定，進(jìn)一步強(qiáng)化城市管理和社區(qū)服務(wù)工作。
（二）單位構(gòu)成。街道辦事處設(shè)置黨政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè)：黨政辦、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室和城鎮(zhèn)管理辦公室。事業(yè)機(jī)構(gòu)6個(gè)：社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站和綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。三合街道辦事處核定編制人數(shù)共126名，其中機(jī)關(guān)行政編制60名、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制2名、事業(yè)編制64名。現(xiàn)有在職人員合計(jì)121人，其中行政58人（包括工勤2人），事業(yè)63人。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)5600.75萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款5600.75萬(wàn)元，收入較去年減少737.28萬(wàn)元，主要是基本支出經(jīng)費(fèi)撥款減少2030.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)撥款增加1293.23萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)5600.75萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出1492.59萬(wàn)元，國(guó)防支出2萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出75.33萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出2495.57萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出131.01萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出733.77萬(wàn)元，農(nóng)林水支出471.33萬(wàn)元，住房保障支出119.15萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)80萬(wàn)元。支出較去年減少737.28萬(wàn)元，主要是基本支出減少2030.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加1293.23萬(wàn)元。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5600.75萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5600.75萬(wàn)元，比2021年減少737.28萬(wàn)元。其中：基本支出2263.24萬(wàn)元，比2021年增加減少2030.52萬(wàn)元，主要原因是村居干部補(bǔ)助改列項(xiàng)目支出，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出3337.5萬(wàn)元，比2021年增加1293.23萬(wàn)元，主要原因是村居干部補(bǔ)助改列項(xiàng)目支出，主要用于保障街道辦事處和村（居）為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
本部門(mén)2022年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算48萬(wàn)元，比2021年減少6.3萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)28萬(wàn)元，比2021年減少6.3萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)控公務(wù)接待；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬(wàn)元，與2021年相比較無(wú)增減變化。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)437.61萬(wàn)元，比上年減少65.57萬(wàn)元。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額92.09萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算92.09萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)92.09萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算92.09萬(wàn)元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年共19個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及資金量3337.5萬(wàn)元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛5輛，其中一般公務(wù)用車(chē)2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)3輛。2022年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)块T(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：汪銳??聯(lián)系方式：023-70709879
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