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一、2021年財政收支預算執行情況

1.一般公共預算

——收入情況：年初預算基數1466.96萬元，年內調整預算增加16480.44萬元，全年財政預算撥款收入總額17947.4萬元，比上年16422.19萬元增長9.29%。

——支出情況：全年一般公共預算支出總額17947.4萬元，其中：基本支出1763.73萬元?（人員經費1367.89萬元，公用經費395.84萬元），項目支出16183.67萬元。

????按經濟分類支出分為：工資福利支出1080.33萬元，商品和服務支出1034.34萬元，對個人和家庭的補助941.03萬元，資本性支出2570.76萬元，對企業補助12320.94萬元。

全年一般公共預算支出17947.4萬元較上年16422.19萬元增長9.29%，其中：

（1）一般公共服務支出10483.64萬元，較上年2951.25萬元增長255.23%。

（2）國防支出4.46萬元，上年無支出。

（3）公共安全支出15.73萬元，較上年13.82萬元增長13.82%。

（4）文化旅游體育與傳媒支出102.98萬元，較上年43.71萬元增長135.6%。

（5）社會保障和就業支出347.76萬元，較上年530.55萬元減少34.45%。

（6）衛生健康支出79.08萬元，較上年71.52萬元增長10.57%。

（7）節能環保支出63.48萬元，較上年887.85萬元減少92.85%。

（8）城鄉社區支出49.44萬元，較上年54.06萬元減少8.55%。

（9）農林水事務（含村社補助）支出4226.23萬元，較上年6724.73萬元減少37.15%。

（10）交通運輸支出134.70萬元，與上年11.33萬元增長1188.88%。

（11）住房保障支出181.71萬元，較上年67.03萬元增加171.09%。

（12）災害防治及應急管理支出2257.99萬元，比上年5024.34萬元減少55.06%。

（13）其他支出0.2萬元，上年無支出。

——收支平衡情況：本年上級補助收入17947.40萬元，加上年結余174.56萬元，本年本級收入合計18121.96萬元。減本年一般公共預算支出17947.40萬元，本年一般預算收支平衡，年終累計結余174.56萬元。

2.政府性基金預算

——收入情況：全年政府性基金上級撥款補助收入560.42萬元。較上年665.17萬元減少15.75%。

——支出情況：全年政府性基金預算支出560.42萬元，其中：

（1）城鄉社區支出383萬元；較上年536.29萬元減少28.58%。

（2）農林水支出175萬元，上年無支出。

（3）其他支出2.42萬元，較上年128.88萬元減少98.12%。

——收支平衡情況：本年政府性基金上級撥款補助收入560.42萬元，加上年結余0.28萬元，本年本級收入合計560.70萬元。減本年基金預算支出560.42萬元，本年基金預算收支平衡。年終基金累計結余0.28萬元。

一般公共預算和政府性基金預算本年收支平衡后無余額。

二、2021年財政工作成效

三建鄉財政辦在鄉黨委、政府的堅強領導下，在縣財政局的大力支持下，克服人員老化，財政制度改革變化等不利影響，圍繞保障政府行政主業、服務鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，依法理財，恪盡職守、扎實工作，經過全辦職工的共同努力，較好完成了各項工作任務，體現在:

1.堅持協稅護稅，確保財政收入。嚴格執行稅法有關規定，加強與興義稅務所的工作聯系與配合，認真履行財政部門的協稅護稅以及代扣代繳職責。一是對于政府統發工資的職工，按照規定代扣代繳個人所得稅；二是對轄區內由政府承擔支付工程款責任主體的項目，實行款稅同步，在工程款預付和結算中，堅持依據豐都縣完稅證明及工程款發票劃款，確保國家稅收及時足額入庫。全年實際入庫全口徑稅收（不包括建安稅）23215.15萬元（招商引資項目重慶巨都環保科技有限公司納稅貢獻22996.5萬元），其中：增值稅22824.86萬元、個人所得稅23.87萬元、企業所得稅35.79萬元、印花稅89.29萬元、城建稅228.87萬元，車輛購置稅12.21萬元、耕地占用稅0.26萬元，地方分成稅收收入完成12975.72萬元，除開以產業發展資金方式支持補助給招商引資項目企業9527.85萬元外，全年實際為縣財政完成分成收入3447.87萬元；三是強化非稅收入的征收管理，本年非稅收入任務18萬元，實際入庫105萬元，完成任務的583%。

2.加強預算管理，保障經濟社會發展資金供給。不斷發揮資金預算在財政管理工作中的核心作用，根據上級有關精神，經人民代表大會通過年初預算，本著確保人員經費、基本運行及重點項目建設的原則，制定出了操作性強、切實可行的綜合財政預算。在執行財政預算中，將有限的資金用到了關鍵的地方。

2021年，我鄉已完成財政總收入17947.40萬元，同比增長9.29%。其中：上級補助收入17947.40萬元（一般公共預算收入1763.73萬元，市縣專項補助收入16183.67萬元），同比增長9.29%；基金專項撥款補助收入560.42萬元。同比減少15.75%。

一般公共預算和政府性基金預算本年收支平衡后無余額。

在考核資金支付工作上，全年財政涉農統籌整合資金計劃總額3736.73萬元，年末實際支付2553.18萬元，支付比例為68.33%；脫貧攻堅與鄉村振興銜接資金計劃總額2655.35萬元，年末實際支付2512.5萬元，年末實際支付比例94.62%。資金支付進度分列全縣第一、第二。極大地推動了各類扶貧項目的建設速度及效益發揮。

3.嚴格財經紀律，實現三公經費的有效管控。面對三建鄉脫貧攻堅任務艱巨，干部隊伍不斷壯大，公務業務費壓力劇增的現實困難，嚴格財經紀律，執行財務制度，嚴控“三公”經費規模。全年三公經費實際支出56.19萬元，同比增長3.9%（其中：因公出國出境費用為零；公務用車運行維護費16.12萬元同比增長9.07%，公務接待費31.63萬元，同比增長4.53%，另外：會議費1.07萬元，同比降低47.03%；培訓費7.37萬元，同比增長4.99%。

4.適應財政體制改革，推進財政績效管理工作。財政資金績效評價工作有序推進，科學設置項目及資金績效目標，加強過程跟蹤及績效管理，認真開展自評總結，接受市縣的績效考評檢查。在突出資金效益的同時，有效防范債務風險。

存在的困難與問題：由于去年脫貧攻堅專項工作經費到位遲緩，鄉村振興及場鎮搬遷因事增費，因事增人造成的經費困難問題依然存在，導致2021年我鄉在保工資及保運轉方面壓力劇增。

????三、2022年財政支出預算草案

2022年市縣專項資金補助、政府性基金補助、項目資金暫不作安排。本財政支出預算草案只對體制性的支出進行預算，根據縣上2022年預算編制“積極穩妥、有保有壓、盡力而為，量力而行”的原則，按照“完善管理制度、強化預算約束”的總體要求，遵循“人員經費按標準、公用經費按定額、專項經費按項目”的編制方法，2022年我鄉財政支出預算擬安排1300.34萬元，其中：基本支出884.32萬元、項目支出416.02萬元。?按經濟分類支出分為：人員工資福利支出736.33萬元、商品和服務支出316.97萬元、對個人和家庭補助232.13萬元、預留經費14.91萬元。具體項目如下：

（1）一般公共服務支出489.02萬元。

（2）文化體育與傳媒支出40.57萬元。

（3）社會保障和就業支出218.91萬元。

（4）衛生健康支出66.33萬元。

（5）節能環保支出2萬元。

（6）城鄉社區事務支出32.26萬元。

（7）農林水支出（含農業事業運行及村居補助）383.19萬元。

（8）災害防治及應急管理支出5萬元。

（9）住房保障支出48.15萬元。

（10）預備費14.91萬元。

四、2021年國有資產管理情況

年初國有資產總額為1219.2萬元，年末資產總額為2167.68萬元。按照權屬性質分：按照資產類別分：貨幣資產（銀行存款）1627.90萬元、固定資產537.64萬元、無形資產1.54萬元。資產總額增加948.48萬元，銀行存款增加940.28萬元（市人大扶貧集團產業扶持資金注資），固定資產新增7.6萬元。

經盤查，納入系統臺賬管理的固定資產和無形資產，年初共有2031件原值531.58萬元，年內新增36件9.16萬元，年內減少39件1.56萬元，年末實有2028件原值539.18萬元，其中：房屋及建筑物面積3716.2㎡205.61萬元，通用設備（辦公電器及車輛）352件226.77萬元，專用設備（體育及社保指紋檢驗設備）31件7.84萬元，辦公家具用具1644件97.42萬元，無形資產（地基）1件1.54萬元。完成固定資產累計折舊251.20萬元，現有固定資產凈值287.98萬元。

五、2022年財政主要工作

2022年鄉村振興全面推進之年，財政工作要樹立過緊日子的思想，堅持“保工資、保運轉、保民生”和“壓縮一般性支出”的“三保一壓”原則，進一步解放思想，求真務實，“促增長、促發展”，進一步提升財政資金績效。全面落實鄉黨委、政府各項工作部署，執行鄉人大的決定決議，積極發揮財政職能，更好服務全鄉經濟社會和鄉村振興大局。

1.明確收入目標，積極協稅護稅，增強財政保障力度。堅定完成全年23.6萬元的非稅收入目標任務不動搖。緊密聯系、積極爭取，依靠市人大幫扶集團，東西扶貧協作，市縣對口幫扶單位的援助捐贈，依靠場鎮建設的規費征收，完成全年非稅收入任務。同時，協助稅務部門強化對工程稅收征管，在工程款支付時，堅持先稅后款的原則。

2.堅持規范創新，優化支出結構，保障基本運轉和重點工程建設。配齊配強財政隊伍，定崗定責，確保財政體制改革的各項工作落到實處。認真研究落實“機關和事業單位統籌保障，分類列支，統一核算”的財政運行改革，確保三建各項事業支撐有力，平衡發展。對原支出結構清理分類，分清事權與財權，上掛與本級的支付責任清單，杜絕責權不分、重復支出。在“三保一壓”的同時，優化專項資金的使用方法，在專款專用的同時，統籌使用沒有指定用途的上級專款。確保本級財政對政府機關、所屬事業單位，以及參與鄉村振興工作的人員及事務負責，以此確保基本運轉。同時，高效運轉，確保重點項目資金支付有序、支付有度、支付合法，績效顯著。

3.強化財政監管，實行內部風險控制，提高財政績效管理水平。嚴格執行新《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會計法》。加強項目績效、資金支出及債務管理，強化預算、效益及風險控制，堅持依法理財。扎扎實實加強財政監督管理，進一步貫徹落實中央八項規定，厲行節約、制止奢侈浪費，制定完善各類支出定額和開支標準，從嚴控制“三公”經費支出。加強對基礎設施及社會事業項目建設債務的管理，堅持規劃優先，計劃先行，嚴禁無計劃超計劃建設，避免新債務的產生。加強對政府各類收支的統計分析工作，并及時向人大報告情況，自覺接受鄉人大的監督，增強財政管理透明度，進一步提高財政績效管理水平。

各位代表，2022年財政工作任務艱巨、責任重大，我們將在鄉黨委、政府的堅強領導下，自覺接受鄉人大的監督，認真聽取人大代表及社會各界的意見和建議，不忘初心、牢記使命，克服困難、主動擔當，在鄉村振興戰略上展示新作為！