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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1、鄉(xiāng)人民政府及其內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的職能職責(zé)： （1）、主要負(fù)責(zé)紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等職責(zé)。 （2）、統(tǒng)籌負(fù)責(zé)基層黨建、群團(tuán)等工作。 （3）、主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開發(fā)、鄉(xiāng)村振興等職責(zé)。 （4）、主要負(fù)責(zé)民政、教育、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)衛(wèi)生、計(jì)生、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)。 （5）、統(tǒng)籌負(fù)責(zé)信訪、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé)。 （6）、主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)、河長制等職責(zé)。 （7）、主要負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績效評價(jià)、村級財(cái)務(wù)管理等職責(zé)。 （8）、統(tǒng)籌負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理、消防管理等職責(zé)。 （9）、主要負(fù)責(zé)人大主席團(tuán)日常工作。 （10）、主要承擔(dān)集中行使依法授權(quán)或委托的行政執(zhí)法權(quán)。

2、 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心宗旨職責(zé)：宗旨：為農(nóng)技、農(nóng)機(jī)、林業(yè)、水利、畜牧等工作服務(wù)。主要職責(zé)任務(wù)：主要承擔(dān)農(nóng)技、農(nóng)機(jī)、林業(yè)、水利水保、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)等方面的技術(shù)推廣、信息、資源環(huán)境保護(hù)、災(zāi)害防治、水利工程等服務(wù)工作。

3、文化服務(wù)中心宗旨職責(zé)：宗旨：為文化、宣傳、體育等工作服務(wù)。主要職責(zé)任務(wù)：主要承擔(dān)文化、宣傳、廣播電視、體育、鄉(xiāng)村旅游、科技培訓(xùn)等方面服務(wù)工作。

4、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所宗旨職責(zé)：宗旨：為勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障等工作服務(wù)。主要職責(zé)任務(wù)：主要承擔(dān)失業(yè)人員就業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)介紹、就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)、就業(yè)再就業(yè)小額貸款推薦審核等管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)工作；做好農(nóng)村五保供養(yǎng)對象服務(wù)以及勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障其他方面的服務(wù)工作。

5、退役軍人服務(wù)站宗旨職責(zé)：宗旨：為退役軍人服務(wù)。主要職責(zé)任務(wù)：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)退役軍人保障服務(wù)工作，做好關(guān)系轉(zhuǎn)接、信息采集、情況反映、慰問幫扶等工作。

6、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)宗旨職責(zé)：宗旨：依法執(zhí)法，確保執(zhí)法公平、公正。主要職責(zé)任務(wù)：根據(jù)授權(quán)或委托，承擔(dān)轄區(qū)范圍內(nèi)集中行使農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、市政管理、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生計(jì)生、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政處罰權(quán)。

（二）單位構(gòu)成

1、鄉(xiāng)人民政府行政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、人大常委會(huì)辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室等10個(gè)。核定我鄉(xiāng)機(jī)關(guān)行政編制22名、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制3名，共25名。實(shí)有行政編制23名、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制2名，共25名。?另有大學(xué)生“三支一扶”人員1人，遺屬4人，臨聘人員27人。

2、事業(yè)機(jī)構(gòu)。核定我鄉(xiāng)事業(yè)編制共26名，實(shí)有編制共21名。其中：（1）農(nóng)業(yè)服務(wù)中心核定編制15名，實(shí)有編制13名；（2）文化服務(wù)中心核定編制3名，實(shí)有編制1名；（3）勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所核定編制3名，實(shí)有編制2名；（4）退役軍人服務(wù)站核定編制2名，實(shí)有編制2名；（5）綜合行政執(zhí)法大隊(duì)核定編制3名，實(shí)有編制3名。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初收入預(yù)算數(shù)1699.03萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款 1532.43萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款 117.49萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款 49.11萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0萬元，事業(yè)收入 0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0 萬元，其他收入0 萬元。收入較去年預(yù)算1300.34萬元增加232.09萬元。主要一是在職人員公務(wù)員基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)、事業(yè)人員超額績效工資撥款增加202.62萬元，以及人員調(diào)資晉級等原因所致。

（二）支出預(yù)算：2023年年初支出預(yù)算數(shù)1649.92萬元，其中：一般公共服務(wù)支出 614.39萬元，公共安全支出10萬元，文化旅游體育與傳媒支出17.93萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出264.26萬元，衛(wèi)生健康支出49.27萬元，節(jié)能環(huán)保支出2萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出64.59萬元，農(nóng)林水支出519.41萬元，自然資源海洋氣象等支出15.24萬元，住房保障支出 62.99萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出14萬元，預(yù)備費(fèi)15.85萬元。 支出較去年預(yù)算1300.34萬元增加349.58萬元，主要是基本支出 207.6萬元，項(xiàng)目支出增加141.98萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 1649.92 萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1649.92萬元，比2022年的1300.34萬元增加349.58萬元。其中：基本支出 1091.92 萬元，比2022年的884.32萬元增加207.06萬元，主要原因是在職人員公務(wù)員基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)、事業(yè)人員超額績效工資撥款增加202.62萬元，以及人員調(diào)資晉級等原因所致。主要用于保障各行政事業(yè)單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障各部門工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出558萬元，比2022年的416.02萬元增加141.98萬元，項(xiàng)目支出主要用于人民代表大會(huì)會(huì)議及活動(dòng)、黨建工作、安全生產(chǎn)監(jiān)管、食品藥品監(jiān)管、社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、信訪穩(wěn)定、疫情防控、村社區(qū)干部工資及工作經(jīng)費(fèi)、社會(huì)管理與公共服務(wù)等重點(diǎn)工作支出。

2023年政府性基金預(yù)算收入49.11萬元（是上年結(jié)轉(zhuǎn)收入），政府性基金預(yù)算支出49.11萬元，2022年無政府性基金預(yù)算收入和支出。主要用于其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出19.11萬元，用于社會(huì)福利的彩票公益金支出30萬元，均屬項(xiàng)目支出 。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算43.6萬元，比2022年44.2萬元減少0.6萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)接待費(fèi)27.6萬元，比2022年28.2萬元減少0.6萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 16萬元，與2022年持平，主要原因是公務(wù)用車車輛未增加減少。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、2022年部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（即公用經(jīng)費(fèi)）。政府等6個(gè)預(yù)算單位(參公管理事業(yè)單位)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算155.3萬元，比2022年預(yù)算179.07萬元減少23.77萬元，主要是人員變動(dòng)所致。該經(jīng)費(fèi)主要用于：辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

2、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年共16個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及資金量440.51萬元。

3、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛5輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛。市政灑水清掃車1輛。

4、非在編人員（臨聘人員）27人的工資及社保五險(xiǎn)一金繳費(fèi)等全年支出需169.5萬元未列入預(yù)算。

5、三建鄉(xiāng)是豐都縣唯一的市級鄉(xiāng)村振興示范鄉(xiāng)，工作任務(wù)十分繁重，由于在編人員少，縣財(cái)政分配下達(dá)我鄉(xiāng)2023年一般性轉(zhuǎn)移支付財(cái)力（公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算）嚴(yán)重不足，導(dǎo)致鄉(xiāng)政府因工作需要而自行招錄的非在編人員（臨聘人員）27人的工資及社保五險(xiǎn)一金繳費(fèi)等全年支出需169.5萬元未列入預(yù)算。望縣財(cái)政特殊考慮增加我鄉(xiāng)轉(zhuǎn)移支付財(cái)力300萬元。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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