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| [ 索引號 ] | 1150023000868980XD/2024-00006 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣三建鎮人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-06 | [ 發布日期 ] | 2024-03-07 |
| [ 索引號 ] | 1150023000868980XD/2024-00006 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣三建鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-06 |
| [ 發布日期 ] | 2024-03-07 |
豐都縣三建鄉人民政府2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
1、鄉人民政府及其內設機構的職能職責：?（1）主要負責紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協調、文秘等職責，統籌負責基層黨建、群團等工作。?（2）主要負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發、鄉村振興等職責。?（3）主要負責民政、教育、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障等職責。?（4）主要負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。?（5）黨委、政府交辦的其他事項。
2、?農業服務中心宗旨職責：宗旨：為農技、農機、林業、水利、畜牧等工作服務。主要職責任務：主要承擔農技、農機、林業、水利水保、水產、畜牧獸醫等方面的技術推廣、信息、資源環境保護、災害防治、水利工程等服務工作。
3、文化服務中心宗旨職責：宗旨：為文化、宣傳、體育等工作服務。主要職責任務：主要承擔文化、宣傳、廣播電視、體育、鄉村旅游、科技培訓等方面服務工作。
4、勞動就業和社會保障服務所宗旨職責：宗旨：為勞動就業、社會保障等工作服務。主要職責任務：主要承擔失業人員就業培訓、職業介紹、就業創業指導、就業再就業小額貸款推薦審核等管理服務工作；負責養老保險、失業保險、城鄉居民醫療保險等社會保險管理服務工作；做好農村五保供養對象服務以及勞動就業和社會保障其他方面的服務工作。
5、退役軍人服務站宗旨職責：宗旨：為退役軍人服務。主要職責任務：負責轄區內退役軍人保障服務工作，做好關系轉接、信息采集、情況反映、慰問幫扶等工作。
6、綜合行政執法大隊宗旨職責：宗旨：依法執法，確保執法公平、公正。主要職責任務：根據授權或委托，承擔轄區范圍內集中行使農林水利、規劃建設、市政管理、環境保護、衛生計生、文化旅游、民政管理等領域的行政處罰權。
（二）單位構成。
鄉人民政府行政內設機構有：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、人大常委會辦公室、綜合行政執法辦公室等10個。下設事業機構5個：農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數1471.14?萬元，其中：一般公共預算撥款1471.14?萬元，政府性基金預算撥款?0萬元，國有資本經營預算撥款?0萬元，事業收入?0萬元，事業單位經營收入?0萬元，其他收入0 萬元。收入較去年減少61.29萬元，主要是基本支出減少85.38?萬元，項目支出增加?24.09萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數?1471.14萬元，其中：一般公共服務支出?512.05萬元，文化旅游體育與傳媒支出19.15萬元，社會保障和就業支出285.65?萬元，衛生健康支出?54.18萬元，節能環保支出2萬元，城鄉社區支出53.78萬元，農林水支出457.25萬元，交通運輸支出10.16萬元，住房保障支出54.51?萬元，災害防治及應急管理支出5萬元，預備費17.41萬元。支出較去年減少61.29?萬元，主要是基本支出減少85.38?萬元，項目支出增加?24.09萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入?1471.14?萬元，一般公共預算財政撥款支出?1471.14?萬元，比2023年減少?61.29?萬元。其中：基本支出?1006.54?萬元，比2023年減少85.38?萬元，主要原因是嚴控差旅費、公務接待費及人員的減少等，主要用于保障三建鄉人民政府在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出?464.60?萬元，比2023年增加?24.09?萬元，主要原因是三支一扶人員經費的開支等，主要用于人民代表大會會議及活動、黨建工作、安全生產監管、食品藥品監管、社區環境衛生、信訪穩定、三支一扶人員經費、村社區干部工資及工作經費、社會管理與公共服務等重點工作支出。
三建鄉人民政府2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算?43.3?萬元，比2023年減少0.3萬元。其中：因公出國（境）費用?0?萬元，與上年持平；公務接待費?27.3 萬元，比2023年減少?0.3?萬元，主要原因是壓縮公務接待開支；公務用車運行維護費?16萬元，與上年持平；公務用車購置費?0?萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費?75.83?萬元，比上年減少16.29 萬元，主要原因為嚴格控制差旅費和公務接待費等金額。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額??萬元：政府采購貨物預算?2?萬元、政府采購工程預算?0 萬元、政府采購服務預算?0?萬元；其中一般公共預算撥款政府采購?2?萬元：政府采購貨物預算?0?萬元、政府采購工程預算?0 萬元、政府采購服務預算?0?萬元。
（三）績效目標設置情況。2024年共?25 個項目支出實行了績效目標管理，涉及資金量?464.60萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車3 輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛，執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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