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一、2024年財政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算

1.收入情況。2024年三建鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入總計為5149.3萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比增長/減少1481.99萬元。

2.支出情況。2024年三建鎮(zhèn)財政支出總計為4974.30萬元,為年度預(yù)算數(shù)的96.60%，同比增長/減少1481.99萬元。年終結(jié)余175萬元（屬歷年結(jié)余資金，未批準(zhǔn)動用）。

支出分項情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出572.42萬元，主要用于人民代表大會及人大代表活動開支、政府行政人員、“三支一扶”人員工資待遇和政府開展工作的公用經(jīng)費等；

（2）文化體育與傳媒支出108.69萬元，主要用于新時代文明實踐服務(wù)中心編制職工工資待遇、文化館建設(shè)和免費開放活動；

（3）社會保障和就業(yè)支出1682.49萬元，主要用于便民服務(wù)中心職工工資待遇，包括社區(qū)干部在內(nèi)的養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳納、退休人員健康休養(yǎng)費、涉農(nóng)公益性崗位補貼等；

（4）衛(wèi)生健康支出58.2萬元，主要用于行政事業(yè)單位人員醫(yī)療、工傷、生育保險繳納；

（5）節(jié)能環(huán)保支出2萬元，用于支付環(huán)境保護廣告宣傳費開支；

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出441.56萬元，主要用于綜合行政執(zhí)法大隊、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心編制人員待遇保障、場鎮(zhèn)搬遷歷史遺留項目和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目款撥付；

（7）農(nóng)林水支出1737.44萬元，主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心編制人員工資待遇及相關(guān)支出、畜牧防疫支出、人居環(huán)境整治經(jīng)費和項目支出、產(chǎn)業(yè)后續(xù)精細(xì)化管護項目支出、村居干部每月工資等；

（7）交通運輸支出278.67萬元，主要用于道路安保工程項目支出和養(yǎng)護資金支出、魚泉子橋改造項目支出、勸導(dǎo)員工資發(fā)放及勸導(dǎo)站維護等；

（8）住房保障支出59.23萬元，用于行政事業(yè)單位人員住房公積金繳納支出；

（9）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出33.60萬元，主要用于購買應(yīng)急物資款、自然災(zāi)害救助和安全生產(chǎn)監(jiān)管廣告支出、山坪塘、水池災(zāi)后重建款等；

（二）政府性基金預(yù)算

1.收入情況。2024年三建鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入總計為5.43萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比增長/減少397.63萬元。

2.支出情況。2024年三建鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出總計為5.43萬元,為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比增長/減少397.63萬元。主要用于福彩公益金支出的未成年人保護和老年幸福食堂補助：

（三）2024年重點財政工作

在縣財政局大力指導(dǎo)下，在鄉(xiāng)黨委、政府堅強領(lǐng)導(dǎo)下，我鎮(zhèn)重點圍繞預(yù)算資金績效目標(biāo)管理、政府性債務(wù)化解等工作，積極服務(wù)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接等農(nóng)村工作重點，依法理財、恪盡職守、扎實工作，較好地完成了各項財政工作任務(wù)，體現(xiàn)在:

（一）強化財政資金管理，發(fā)揮財政對經(jīng)濟社會發(fā)展的支撐作用

一是認(rèn)真組織非稅收入，堅持協(xié)稅護稅。全年組織財政外資金收入225.85萬元（其中：定向幫扶鎮(zhèn)政府用于鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費138萬元，定向幫扶村委會用于捐贈項目建設(shè)87.85萬元），全年實際入庫全口徑稅收64.98萬元，增值稅43.2萬元，個人所得稅17萬元，企業(yè)所得稅4.1萬，印花稅0.38萬元，城建稅0.3萬元，地方分成稅收收入30.72萬元。

二是加強財政資金支付管理。一方面對預(yù)算資金嚴(yán)格票據(jù)審核，規(guī)范財政資金支付行為；另一方面加強請示匯報，協(xié)調(diào)配合，加快項目資金審批和支付流程。全年可執(zhí)行預(yù)算指標(biāo)總計6355.47萬元，年內(nèi)實際完成支出5364.01萬元（決算數(shù)少384.29萬元計入往來資金），支付率84.4%，未支付金額991.47萬元，鄉(xiāng)村振興銜接資金支付率98.95%，銜接資金存量指標(biāo)全部清零。

三是嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，有效管控“三公”經(jīng)費。全年“三公”經(jīng)費實際支出41.72萬元，比去年下降4.2%。其中：公務(wù)接待費用支出25.74萬元，比去年下降6.65%；公務(wù)用車運行維護費支出與去年15.98萬元持平，無因公出國費用。

四是嚴(yán)格落實財政過“緊日子”。按照“積極穩(wěn)妥、有保有壓、盡力而為、量力而行”的原則，嚴(yán)格落實財政過“緊日子”的要求，安排2025年財政支出預(yù)算1573.46萬元，因為人員進出凈增長，比2024年年初預(yù)算數(shù)增加6.47%。

（二）開展績效管理，提高資金的使用效益

及時完成2023年預(yù)算資金績效自評和2024年預(yù)算執(zhí)行和績效運行情況開展雙監(jiān)控即階段性自評。一是完成了2023年預(yù)算資金績效自評并向社會公開，三建鎮(zhèn)政府部門整體績效監(jiān)控自評得分99.14分，為“優(yōu)”等級，105個二級項目績效自評得分均在90分以上，為“優(yōu)”等級，77個二級項目自評滿分100分；15個二級項目自評得分95-100分；13個二項目自評得分90-95分。部門整體績效和二級項目績效評價優(yōu)質(zhì)率100%，特優(yōu)率73.33%。；二是及時科學(xué)編制財政項目庫的績效目標(biāo)，確保了項目及專項資金的指標(biāo)到位即資金使用支付；三是開展了2024年99個項目的財政資金預(yù)算執(zhí)行情況及績效運行情況的雙監(jiān)控（階段性自評），有力促進了項目的實施，資金的撥付及效益的發(fā)揮。

（三）加強積留問題化解，逐步化解政府債務(wù)

2024年，我鎮(zhèn)爭取專項資金4筆2000萬元，用于支付化解原脫貧攻堅及鄉(xiāng)村振興期間的歷史積留問題10個300萬元，解決場鎮(zhèn)搬遷工程款計劃1700萬元。截至目前，我鎮(zhèn)還有積留問題17個1879.041萬元，場鎮(zhèn)搬遷債務(wù)6893.8萬元（暫估，尚未結(jié)算審核）。

（四）管理維護一卡通系統(tǒng)，實現(xiàn)財政惠農(nóng)惠民資金直補到人

動態(tài)新增8個村居一卡通個人賬戶239個，代領(lǐng)賬戶114個，我鎮(zhèn)一卡通享受人賬戶在庫4300個，代領(lǐng)人賬戶在庫670個。確保了各類到人到戶的惠農(nóng)資金全部通過重慶市惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”管理系統(tǒng)進行陽光發(fā)放。

（五）及時開展村級財務(wù)的支付業(yè)務(wù)審核和會計核算管理，促進村居集體經(jīng)濟及三資管理規(guī)范化水平

一是順應(yīng)農(nóng)村集體資產(chǎn)改革發(fā)展的要求，將村居委會、股份經(jīng)濟合作社共16個核算單位統(tǒng)一納入渝農(nóng)金管系統(tǒng)進行銀行支付和會計核算，實現(xiàn)了三資的合體并軌。二是協(xié)助整改三資管理中借款收回、賬實不符等問題，維護集體三資的安全完整。三是協(xié)助完成集體經(jīng)濟收入的入庫核算，全鎮(zhèn)8個村居集體經(jīng)濟經(jīng)營總收入175.94萬元，村均21.99萬元，其中：年收入30萬元以上有綠春壩和蔡森壩村2個村；20-30萬元有夜力坪和石龍門2個村，10-20萬元有雙鷹壩、魚泉子、廖家壩、紅旗寨等4個村。扶貧產(chǎn)業(yè)對集體經(jīng)濟的支撐作用持續(xù)發(fā)力。

二、2025年財政預(yù)算（草案）

2025年預(yù)算編制的總體思路是：2025年市縣專項資金補助、政府性基金補助、項目資金暫不作安排。本財政支出預(yù)算草案只對體制性的支出進行預(yù)算，根據(jù)縣上2025年預(yù)算編制“積極穩(wěn)妥、有保有壓、盡力而為，量力而行”的原則，按照“完善管理制度、強化預(yù)算約束”的總體要求，遵循“人員經(jīng)費按標(biāo)準(zhǔn)、公用經(jīng)費按定額、專項經(jīng)費按項目”的編制方法，2025年我鎮(zhèn)財政支出預(yù)算擬安排2619.85萬元，其中：一般公共預(yù)算支出2600.69萬元，基金預(yù)算支出19.16萬元；人員經(jīng)費986.46萬元、公用經(jīng)費147.58萬元、項目支出1485.81萬元（項目支出23個，對政府職能職責(zé)范圍內(nèi)的事務(wù)性工作和村居的工資及運行實現(xiàn)了全方位的資金預(yù)算保障）。 按經(jīng)濟分類支出分為：人員工資福利支出920.96萬元、商品和服務(wù)支出1375.92萬元、對個人和家庭補助321.97萬元、資本性支出1萬元。具體項目如下。

（一）一般公共預(yù)算

2025年一般公共預(yù)算收入預(yù)期總計2600.69萬元。根據(jù)收入安排相應(yīng)的支出總計預(yù)算為2600.69萬元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務(wù)支出776.81萬元，主要用于保障政府行政人員工資待遇、政府日常運行公用經(jīng)費、社會管理與公共服務(wù)經(jīng)費和社區(qū)干部工資等；

2.文化旅游體育與傳媒支出35.35萬元，主要用于保障新時代文明實踐服務(wù)中心編制員工的工資待遇和文化站公用經(jīng)費；

3.社會保障和就業(yè)支出249.38萬元，主要用于保障便民服務(wù)中心職工工資待遇保障、行政事業(yè)單位職工養(yǎng)老、職業(yè)年金發(fā)放、退休健康休養(yǎng)費、基層政權(quán)建設(shè)事務(wù)等；

4.衛(wèi)生健康支出61萬元，主要用于行政、事業(yè)單位人員醫(yī)療保險、工傷保險。生育保險等必要支出；

5.節(jié)能環(huán)保支出2萬元，用于全鎮(zhèn)水污染防治、環(huán)境保護支出。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出518.85萬元，主要用于綜合行政執(zhí)法大隊和村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心編制職工待遇保障、公用經(jīng)費支出及上年結(jié)轉(zhuǎn)場鎮(zhèn)搬遷工程款及其公建單位（派出所、文化服務(wù)中心、綜合服務(wù)中心）工程款等；

7.農(nóng)林水事務(wù)支出762.5萬元，主要用于保障全鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心職工工資待遇、村級人員待遇以及農(nóng)業(yè)農(nóng)村事務(wù)必要支出；

8.交通運輸支出93.97萬元，主要用于交通安全勸導(dǎo)站人員經(jīng)費鄉(xiāng)村公路安保工程、魚泉子橋加固整改項目資金等。

9.自然資源海洋氣象等支出19萬元，用于松材線蟲疫病除治。

10.住房保障支出60.32萬元，主要用于行政事業(yè)單位人員住房公積金的繳納。

11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3.5萬元，主要用于全鎮(zhèn)地災(zāi)點警示和防范相關(guān)費用，以及應(yīng)急搶險等方面的支出。

12.預(yù)備費18萬元，主要用于預(yù)算執(zhí)行中，因突發(fā)事件處理增加的支出及難以預(yù)見的開支。

（二）政府性基金預(yù)算

全鎮(zhèn)政府性基金收入19.16萬元，全部為上年結(jié)轉(zhuǎn)收入；政府性基金支出19.16萬元，主要用于全鎮(zhèn)2024年鄉(xiāng)村公路養(yǎng)護資金、未保工作創(chuàng)建試點工作資金和滿意老年食堂獎補資金。

以上收支預(yù)算（草案）如因上級政策調(diào)整，預(yù)算也隨之調(diào)整，并向鎮(zhèn)人大主席團報告后組織實施。

三、2025年財政工作主要任務(wù)

按照新一輪機構(gòu)改革的要求，積極適應(yīng)一中心四板塊的工作新要求，找準(zhǔn)財政管理工作定位，履職盡責(zé)，更好服務(wù)全鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興大局。堅決樹立過緊日子的思想，堅持“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”和“壓縮一般性支出”的“三保一壓”原則，進一步解放思想，求真務(wù)實，“促增長、促發(fā)展”，進一步提升財政資金績效。全面落實鎮(zhèn)黨委、政府各項工作部署，執(zhí)行鎮(zhèn)人大的決定決議，積極發(fā)揮財政職能，更好服務(wù)全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展大局。

按時完成年度財政決算及預(yù)算編制以及公開工作，及時準(zhǔn)確辦理資金支付及核算業(yè)務(wù)，為服務(wù)“三農(nóng)”提供財政保障。強化財政資金績效管理，及時開展項目入庫，合理編制資金績效目標(biāo)，開展資金及績效雙監(jiān)控評價和上年項目績效目標(biāo)完成情況的期終自評，并進行公開公示。堅決執(zhí)行政府過緊日子的政策和措施，規(guī)范管理接待費、采購費、廣告費、差旅費、租車費、伙食費，委托勞務(wù)費等費用支出活動，從嚴(yán)審核費用票據(jù)，杜絕鋪張浪費和違規(guī)違紀(jì)。嚴(yán)格管控鄉(xiāng)村債務(wù)，確保不新增政府性債務(wù)，逐步爭取資金消化解決因脫貧攻堅、場鎮(zhèn)搬遷及鄉(xiāng)村振興建設(shè)歷史積留下來的債務(wù)。規(guī)范化管理村居財務(wù)，管好兩本賬，按月公示，按季做賬。確定會計師事務(wù)所完成村居2023-2024兩年的財務(wù)收支內(nèi)部審計。

各位代表，2025年財政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大，我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，認(rèn)真聽取人大代表及社會各界的意見和建議，不忘初心、牢記使命，克服困難、主動擔(dān)當(dāng)，在鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略上持續(xù)發(fā)力，擔(dān)當(dāng)作為！

相關(guān)事項說明

一、2024年預(yù)備費使用情況

根據(jù)預(yù)備費使用相關(guān)規(guī)定，將預(yù)備費17.41萬元用于支付“3·15”森林火災(zāi)滅火救災(zāi)費用和石龍門山坪塘防洪安全費用。

二、“三公”經(jīng)費相關(guān)情況

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算42.71萬元，比2024年減少0.59萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，和2024年保持不變；公務(wù)接待費26.71萬元，比2024年減少0.59萬元，主要原因是嚴(yán)格壓縮“三公”經(jīng)費開支；公務(wù)用車運行維護費16萬元，和2024年保持不變；公務(wù)用車購置費0萬元，和2024年保持不變。

名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。主要包括土地收入、城市建設(shè)配套費。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。主要為國企上繳利潤收入、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入。

社保基金預(yù)算：是對社會保險繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預(yù)算。目前是全市統(tǒng)籌，由市統(tǒng)一編制、我縣不單獨編報。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎(chǔ)并承諾償還本息，自主向社會發(fā)行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發(fā)行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預(yù)算管理分為一般債券（納入一般公共預(yù)算管理）和專項債券（納入政府性基金預(yù)算管理）。

? ? ? ?“三公”經(jīng)費：指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費、公務(wù)車購置及運行費、公務(wù)接待費。