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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。鎮(zhèn)人民政府及其內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的職能職責(zé)：

負(fù)責(zé)政府信息公開、機(jī)要、保密、檔案、公文、會(huì)務(wù)等工作；牽頭機(jī)關(guān)接待、后勤保障、值班等工作。

負(fù)責(zé)基層黨的建設(shè)、紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、機(jī)構(gòu)編制、干部人事、社會(huì)工作、民宗僑臺(tái)、群團(tuán)等工作；

負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興等工作；

負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和管理、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、生態(tài)環(huán)境、河長(zhǎng)制等工作；

負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)、村級(jí)財(cái)務(wù)管理等工作；

負(fù)責(zé)開展內(nèi)部審計(jì)、督促落實(shí)審計(jì)問(wèn)題整改等工作。

負(fù)責(zé)民政、科技、教育、衛(wèi)生健康、計(jì)生、老齡、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障等工作。

負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理、信訪維穩(wěn)、防范和處理邪教、安全生產(chǎn)宣傳教育和應(yīng)急管理、人民武裝、法治建設(shè)等工作；

承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成。鎮(zhèn)人民政府行政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。下設(shè)事業(yè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心、便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。

核定我鎮(zhèn)機(jī)關(guān)行政編制23名、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制1名（空一收一）。核定我鎮(zhèn)事業(yè)編制共26名，其中便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）3名，綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2名，新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心2名，產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心17名，村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心2名。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)2151.50萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款2054.39萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款79.11萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入18萬(wàn)元。收入較去年減少293.35萬(wàn)元，主要是年初場(chǎng)鎮(zhèn)搬遷基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出撥款大幅減少。

（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)2151.50萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出575.49萬(wàn)元，國(guó)防支出4萬(wàn)元，教育支出3萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出40.03萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出261.13萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出67.96萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出21.80萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出124.88萬(wàn)元，農(nóng)林水支出833.80萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出107.97萬(wàn)元，住房保障支出67.10萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出24.30萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)18萬(wàn)元，其他支出2.05萬(wàn)元。支出較去年減少293.35萬(wàn)元，主要是基本支出增加88.51萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少381.86萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2054.39萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2054.39萬(wàn)元，比2025年減少371.30萬(wàn)元。其中：基本支出1222.56萬(wàn)元，比2025年增加88.51萬(wàn)元，主要原因是行政事業(yè)單位人員增加及工資調(diào)整等，主要用于保障行政事業(yè)單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出831.83萬(wàn)元，比2025年減少459.81萬(wàn)元，主要原因是年初場(chǎng)鎮(zhèn)搬遷基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出撥款大幅減少等，主要用于村居干部工資保障、全鎮(zhèn)體制經(jīng)費(fèi)支出、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、魚泉子橋加固改造項(xiàng)目、公路改造、養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目等鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目支出等重點(diǎn)工作。

2026年政府性基金預(yù)算收入79.11萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出79.11萬(wàn)元，比2025年增加59.95萬(wàn)元，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出和農(nóng)林水支出增加，主要用于2024、2025年公路養(yǎng)護(hù)資金和蔡森壩洗澡池滑坡避險(xiǎn)搬遷項(xiàng)目支出。

豐都縣三建鎮(zhèn)人民政府2026年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算35.58萬(wàn)元，比2025年減少7.13萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2025年減少0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算需求；公務(wù)接待費(fèi)24.78萬(wàn)元，比2025年減少1.93萬(wàn)元，主要原因是貫徹落實(shí)政府過(guò)“緊日子”的要求，逐年壓縮公務(wù)接待開支；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.80?萬(wàn)元，比2025年減少5.20萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的每車標(biāo)準(zhǔn)降低；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2025年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)83.37萬(wàn)元，比上年減少1.11萬(wàn)元，主要原因?yàn)?/span>公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

事業(yè)單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額23萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算23萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)5萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年財(cái)政撥款項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及資金量478.60萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車3輛。2026年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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