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一、2025年財政預算執行情況

（一）一般公共預算

1.收入情況。2025年三建鎮一般公共預算收入總計為4563.40萬元，為年度預算數的100%，同比減少585.90萬元。

2.支出情況。2025年三建鎮財政支出總計為4388.40萬元,為年度預算數的96.17%，同比減少585.90萬元。年終結余175萬元（屬歷年結余資金，未批準動用）。

支出分項情況如下：

（1）一般公共服務支出673.08萬元，發放機關行政人員、村組干部、網格員、鐵路護路、公益性崗位工資、日常辦公費用，蔡森壩滑坡等應急搶險費用；

（2）公共安全支出34.84萬元，主要用于綜治中心的裝修裝飾工程；

（3）文化體育與傳媒支出50.96萬元，主要用于新時代文明實踐服務中心職工工資、日常辦公費用，場鎮水系配套項目工程款；

（4）社會保障和就業支出416.79萬元，主要用于機關事業單位人員養老保險、便民服務中心及退役軍人服務站職工工資、日常辦公費用、涉農公益性崗位人員工資及殘疾人事業支出；

（5）衛生健康支出63.91萬元，主要用于機關事業單位人員醫保以及農村醫保宣傳費用；

（6）節能環保支出20.37萬元，主要用于龍河流域污水處理站工程結算款和水質檢測費用；

（7）城鄉社區支出1499.68萬元，主要用于村鎮建設服務站和綜合執法大隊人員工資、機關事業單位人員五險及日常辦公費用，場鎮清掃保潔及市政管理費用；2025年春節期間支付的場鎮搬遷EPC項目，裝修裝飾工程，場鎮搬遷附屬工程和二類費用支出；

（8）農林水支出1480.24萬元，主要用于產業服務中心人員工資、日常辦公費用、2023年產業后續精細化管護項目款；

（9）交通運輸支出62.80萬元，主要用于支付魚泉子橋、安保工程、村民小組聯網路等項目工程款；

（10）自然資源海洋氣象等支出19萬元，主要用于支付2023年松材線蟲除治工程款；

（11）住房保障支出63.23萬元，主要用于繳納機關事業單位人員公積金；

（12）災害防治及應急管理支出3.50萬元，主要用于應急培訓，安監車及渡船燃油費、維修費；

（二）政府性基金預算

1.收入情況。2025年三建鎮政府性基金預算收入總計為724.95萬元，為年度預算數的100%，同比增加719.52萬元。

2.支出情況。2025年三建鎮政府性基金預算支出總計為724.95萬元,為年度預算數的100%，同比增加719.52萬元。主要用于安排的債券資金用于場鎮搬遷、綜合樓裝修、場鎮環線公路、安保防護欄、排洪溝等項目的工程款清欠、老年幸福食堂補助以及2024年鄉村公路養護資金。

（三）2025年重點財政工作

一是認真組織非稅收入，堅持協稅護稅。全年組織非稅收入83萬元，東西部協作幫扶資金80萬元，定向幫扶村委會用于捐贈項目建設資金24.9萬元），全年實際入庫全口徑稅收219.62萬元比去年增長238%，包括：增值稅87.2萬元、資源稅65.77萬元、耕地占用稅14.38萬元、契稅13.76萬元、印花稅5.17萬元、房產稅4.66萬元、企業所得稅6.9萬、個人所得稅4.82萬元。地方分成稅收收入139.28萬元。

二是加強對財政資金的支付管理。一方面對預算資金嚴格票據審核，規范財政資金支付行為；另一方面加強請示匯報，協調配合，加快項目資金審批和支付流程。全年可執行預算指標總計6300.09萬元，年內實際完成支出5150.77萬元，支付率81.76%，未支付金額1149.32萬元。鄉村振興銜接資金557.42萬元，已支付549.78萬元，支付率98.63%。用于項目建設和干事創業的專項資金共支付3568.53萬元，其中：場鎮搬遷2152.92萬元，產業發展536.70萬元，人居環境285.88萬元，交通建設205.61萬元，松材線蟲除治157萬元，就業增收158.55萬元，社會事業71.87萬元。

三是嚴格財經紀律，實現“三公”經費的有效管控。全年“三公”經費實際支出38.13萬元，比去年下降8.6%。其中：公務接待費用支出22.17萬元，比去年下降13.87%；公務用車運行維護費支出15.96萬元，與去年下降1.25%，無因公出國費用。

四是開展了績效管理，提高資金的使用效益。及時完成了2024年預算資金績效自評和2025年預算執行和績效運行情況開展雙監控即階段性自評。1.完成了2024年預算資金績效自評并向社會公開，三建鎮政府部門整體績效監控自評得分98.43分，為“優”等級，經縣財政局聘請的第三方（中實建設工程咨詢有限公司）對我部門開展了2024年整體績效評價，評價等級為中。96個二級項目績效自評得分均在90分以上，為“優”等級，73個二級項目自評滿分100分，18個二級項目自評得分90-100分，3個二級項目自評得分80-90分，2個二級項目自評得分70-80分，部門整體績效和二級項目績效評價優質率94.79%；2.及時科學編制財政項目庫的績效目標，確保了項目及專項資金的指標到位即資金使用支付；3.開展了2025年97個項目的財政資金預算執行情況及績效運行情況的雙監控（階段性自評），有力促進了項目的實施，資金的撥付及效益的發揮。

五是加強歷史積留問題化解，減輕政府債務風險壓力。年內額外爭取債券資金1165.91萬元，化解場鎮搬遷EPC、裝修工程、電力管道、廖家壩橋、拆房及建筑垃圾清運、排洪溝等分部工程款及二類費用1082.63萬元，安保工程63.31萬元，龍河流域污水處理站工程款19.97萬元。

六是完成村級審計和村集體經濟增收，提高村社區發展活力。1.獨立開展了過渡期幫扶項目資產管理情況的內部專項審計，扭轉了綠春壩村采摘園等重建輕管的形象。2.配合縣農委審計組和康華會計師事務所開展了村居干部任期及離任經濟責任審計，集體經濟組織三資審計。3.全鎮8個村居集體經濟全年總收入169.45萬元，村均21.18萬元，8個村居集體經濟組織收入水平均穩定在10萬元以上，其中：年收入30萬元以上有石龍門和蔡森壩村2個村；20-30萬元有綠春壩1個村，10-20萬元有夜力坪、雙鷹壩、廖家壩、魚泉子、紅旗寨等5個村。扶貧產業對集體經濟的支撐作用持續發力。

二、2026年財政預算

2026年預算編制的總體思路是：2026年市縣專項資金補助、政府性基金補助、項目資金暫不作安排。本財政支出預算草案只對體制性的支出進行預算，根據縣上2026年預算編制“積極穩妥、有保有壓、盡力而為，量力而行”的原則，按照“完善管理制度、強化預算約束”的總體要求，遵循“人員經費按標準、公用經費按定額、專項經費按項目”的編制方法，2025年我鎮財政支出預算擬安排2308.50萬元。其中：一般公共預算支出2229.39萬元，基金預算支出79.11萬元；人員經費1072.66萬元、公用經費149.90萬元、項目支出910.94萬元。

（一）一般公共預算

2026年一般公共預算收入預期總計2229.39萬元。根據收入安排相應的支出總計預算為2229.39萬元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務支出732.49萬元，主要用于保障政府行政人員工資待遇、政府日常運行公用經費、社區干部工資和網格員工資、信訪支出；

2.國防支出4萬元，主要用于鎮武裝征兵支出；

3.教育支出3萬元，主要用于文化站和未保工作站日常運行開支；

4.文化旅游體育與傳媒支出40.03萬元，主要用于開展健身、文化下鄉、趣味運動會等文化活動的開支、保障新時代文明實踐服務中心編制員工的工資待遇和文化站公用經費；

5.社會保障和就業支出261.13萬元，主要用于保障便民服務中心職工工資待遇保障、行政事業單位職工養老、職業年金發放、退休健康休養費、公用經費開支以及就業宣傳服務等開支；

6.衛生健康支出67.96萬元，主要用于繳納行政、事業單位人員醫療保險、工傷保險、生育保險、公務員醫療墊底資金開支以及醫保宣傳、疾病救助等支出；

7.節能環保支出21.80萬元，主要用于農村黑臭水體清理補助資金以及環境整治、垃圾清運等支出；

8.城鄉社區支出97.82萬元，主要用于綜合行政執法大隊和村鎮建設服務中心編制職工工資待遇保障、公用經費支出、市政清掃人員工資勞務費、市政車輛開銷、維電費開支、市政維修等支出；

9.農林水事務支出783.80萬元，主要用于保障全鎮產業發展服務中心職工工資待遇、村“兩委”干部工資待遇、駐村工作隊經費、畜牧防疫支出、撂荒地整治支出和鄉村振興建設項目支出等；

10.交通運輸支出107.97萬元，主要用于交通安全勸導站人員經費、魚泉子橋加固整改項目、村通暢工程和場鎮環線公路改造項目二類費用等；

11.住房保障支出67.10萬元，主要用于行政事業單位人員住房公積金的繳納。

12.災害防治及應急管理支出24.30萬元，主要用于地災救災費用、渡工工資和渡船保險支出、森林防滅火經費、“三長制”工作經費等支出；

13.預備費18萬元，主要用于預算執行中，因突發事件處理增加的支出及難以預見的開支。

（二）政府性基金預算

全鎮政府性基金收入79.11萬元，全部為上年結轉收入；政府性基金支出79.11萬元，主要用于2024、2025年公路養護資金和蔡森壩洗澡池滑坡避險搬遷項目支出。

以上收支預算如因上級政策調整，預算也隨之調整，并向鎮人大主席團報告后組織實施。

三、2026年財政工作主要任務

堅守財政管理工作定位，履職盡責，更好服務全鎮鄉村振興大局。堅決樹立過緊日子的思想，堅持“保工資、保運轉、保民生”和“壓縮一般性支出”的“三保一壓”原則，進一步解放思想，求真務實，“促增長、促發展”，進一步提升財政資金績效。全面落實鎮黨委、政府各項工作部署，執行鎮人大的決定決議，積極發揮財政職能，更好服務全鎮經濟社會發展大局。

按時完成年度財政決算及預算編制以及公開工作，及時準確辦理資金支付及核算業務，為服務“三農”提供財政保障。強化財政資金績效管理，及時開展項目入庫，合理編制資金績效目標，開展資金及績效雙監控評價和上年項目績效目標完成情況的期終自評，并進行公開公示。堅決執行政府過緊日子的政策和措施，規范管理接待費、采購費、廣告費、差旅費、租車費、伙食費，委托勞務費等費用支出活動，從嚴審核費用票據，杜絕鋪張浪費和違規違紀。嚴格管控鄉村債務，確保不新增政府性債務，逐步爭取資金消化解決因脫貧攻堅、場鎮搬遷及鄉村振興建設歷史積留下來的債務。規范化管理村居財務，管好兩本賬，按月公示，按月做賬。

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相關事項說明

一、2025年預備費使用情況

2025年三建鎮預備費18萬元，未動用。

二、“三公”經費相關情況

2026年“三公”經費預算35.58萬元，比2025年減少7.13萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2025年減少0萬元，主要原因是無因公出國（境）預算需求；公務接待費24.78萬元，比2025年減少1.93萬元，主要原因是貫徹落實政府過“緊日子”的要求，逐年壓縮公務接待開支；公務用車運行維護費10.8萬元，比2025年減少5.20萬元，主要原因是公務用車運行維護費的每車標準降低；公務用車購置費0萬元，與上年持平。

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名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入等。

政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。

國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為國企上繳利潤收入、產權轉讓收入。

社保基金預算：是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。目前是全市統籌，由市統一編制、我縣不單獨編報。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎并承諾償還本息，自主向社會發行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預算管理分為一般債券（納入一般公共預算管理）和專項債券（納入政府性基金預算管理）。

? “三公”經費：指政府部門公務出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。