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[ 索引號 ]	1150023000868964X6/2020-00117	[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ]	財政、金融、審計	[ 體裁分類 ]	財政
[ 發(fā)布機構(gòu) ]	豐都縣雙路鎮(zhèn)人民政府	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2020-02-15	[ 發(fā)布日期 ]	2020-02-15

[ 索引號 ]	1150023000868964X6/2020-00117
[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ]	財政、金融、審計
[ 體裁分類 ]	財政
[ 發(fā)布機構(gòu) ]	豐都縣雙路鎮(zhèn)人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2020-02-15
[ 發(fā)布日期 ]	2020-02-15

豐都縣雙路鎮(zhèn)人民政府2020年度部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。圍繞貫徹落實黨和政府各項方針政策，其主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)、促進經(jīng)濟社會發(fā)展、加強社會管理和公共服務(wù)、維護社會和諧穩(wěn)定。

（二）單位構(gòu)成。設(shè)置黨政內(nèi)設(shè)機構(gòu)8個：黨政辦、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室。事業(yè)機構(gòu)5個：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站和綜合行政執(zhí)法大隊。雙路鎮(zhèn)核定編制人數(shù)共72名，（其中：機關(guān)行政編制36名、機關(guān)工勤人員2名、事業(yè)編制34名）。實有在職人員64人（其中行政33人、工勤2人），事業(yè)29人。

二、部門預(yù)算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入2115.07萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出2115.07萬元，比2019年1878.62萬元增加236.45萬元。其中：基本支出1628.07萬元，比2019年1203.62萬元增加424.45萬元，主要原因是在職人員增加，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加；主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出487萬元，比2019年增加14萬元，主要用于環(huán)境整治、扶貧業(yè)務(wù)、鄉(xiāng)村旅游發(fā)展、臨時人員工資、退休人員保障、平安建設(shè)、突發(fā)應(yīng)急事務(wù)及農(nóng)業(yè)方面等業(yè)務(wù)支出。

三、三公經(jīng)費情況說明

??2020年三公經(jīng)費預(yù)算40.77萬元，與2019年相比較無增減變化。其中：公務(wù)接待費20萬元，比2019年9萬元增11萬，這里作主要說明：2020年由于新來職工不懂業(yè)務(wù)造成預(yù)算數(shù)據(jù)填報錯誤，在下半年作硬性預(yù)算調(diào)減11萬，望各界監(jiān)督。公務(wù)用車運行維護費20.77萬元，比2019年16萬增加4.77萬元，主要原因是增加了場鎮(zhèn)及村級垃圾運輸車輛費用，再有原公務(wù)車運行老化，維護費增加。

四、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2020年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費216萬元，比上年202萬元增加14萬元，主要用于：辦公費、印刷費、水電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、工會經(jīng)費以及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額20萬元，其中政府采購貨物預(yù)算20萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2020年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款487萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2019年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛8輛，其中行政編制公務(wù)用車2輛、事業(yè)單位編制車輛2輛、垃圾車3輛、灑水車1輛。2020年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。

五、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）三公經(jīng)費：指利用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。

附件下載：

雙路鎮(zhèn)2020年預(yù)算公開表

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