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各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將社壇鎮(zhèn)2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)各位代表和其他列席會(huì)議的同志提出寶貴意見。
一、2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）全鎮(zhèn)財(cái)政收支執(zhí)行情況
?　1．一般公共預(yù)算

收入情況：全鎮(zhèn)一般預(yù)算補(bǔ)助收入完成7297.83萬(wàn)元（由于財(cái)政體制的調(diào)整原因，稅收收入未分配到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，縣級(jí)以上級(jí)補(bǔ)助的形式補(bǔ)助給鄉(xiāng)鎮(zhèn)）。分項(xiàng)如下：

一、上級(jí)補(bǔ)助收入7297.83萬(wàn)元。1、體制補(bǔ)助4977.83萬(wàn)元。2、基金專項(xiàng)撥款補(bǔ)助2320萬(wàn)元，其中：政府性基金轉(zhuǎn)移收入2320萬(wàn)元，基金預(yù)算上年結(jié)余收入0萬(wàn)元。

支出情況：全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出完成7297.83萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100％。

2．政府性基金預(yù)算

收入情況：全鎮(zhèn)政府性基金轉(zhuǎn)移收入2320萬(wàn)元。

支出情況：全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出完成2320萬(wàn)元，其中：一是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出1081.32萬(wàn)元（1、2019年四好農(nóng)村公路178萬(wàn)元；2、永興村四好農(nóng)村公路78萬(wàn)元；3、2018年舊房整治2020年打款152.22萬(wàn)元；4、社壇鎮(zhèn)撤并村聯(lián)網(wǎng)農(nóng)村公路673.11萬(wàn)元）。二是其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出831.73萬(wàn)元（1、社壇鎮(zhèn)北岸環(huán)線永興至方石橋段拓寬建設(shè)74.67萬(wàn)元；2、社壇鎮(zhèn)長(zhǎng)亭、邱家坡、余家灣、和亞撤并村聯(lián)網(wǎng)公路515.07萬(wàn)元；3、文匯、社壇、地壩嘴、干壇、平安村四好農(nóng)村公路241.99萬(wàn)元）。三是其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出－社壇鎮(zhèn)自來(lái)水廠鞏固提升400萬(wàn)元；四是彩票公益金安排的支出－用于體育事業(yè)的彩票公益金支出7萬(wàn)元。占調(diào)整預(yù)算的100％；。

（二）鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政收支執(zhí)行情況結(jié)果

1．一般公共預(yù)算
收支情況：一般預(yù)算當(dāng)年補(bǔ)助收入4977.83萬(wàn)元，加上：一般預(yù)算上年結(jié)余收入10萬(wàn)元，本年支出4977.83萬(wàn)元，一般預(yù)算累計(jì)結(jié)余10萬(wàn)元。

2、基金預(yù)算

收支情況：基金預(yù)算收入2320萬(wàn)元，基金支出2320萬(wàn)元。

二、2020年財(cái)政工作成效

（一）一般公共服務(wù)支出完成943.05萬(wàn)元（主要用人大會(huì)議、行政運(yùn)行、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)等）。國(guó)防支出2.27萬(wàn)元；公共安全支出11.99萬(wàn)元；教育支出6.35萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒投入64.09萬(wàn)元；（主要用于文化陣地建設(shè)、農(nóng)村文化建設(shè)、文化站免費(fèi)開放和群眾性文化體育設(shè)備設(shè)施購(gòu)置）；社會(huì)保障和就業(yè)支出392.94萬(wàn)元（主要用于優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助人死亡、傷殘民工、襄渝鐵路等、城市“三無(wú)”和農(nóng)村“五保”、義務(wù)兵優(yōu)待家庭優(yōu)待金、困難群眾生活救助、自然災(zāi)害救濟(jì)、農(nóng)村社區(qū)建設(shè)、災(zāi)后重建、民政管理、優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助、農(nóng)村醫(yī)療救助、優(yōu)撫之家、便民服務(wù)中心及活動(dòng)室建設(shè)、農(nóng)村幸福院建設(shè)、其他殘疾人事業(yè)支出、扶持公共就業(yè)服務(wù)、就業(yè)培訓(xùn)、計(jì)劃生育、三結(jié)合、獎(jiǎng)扶、獨(dú)生子女父母一次性獎(jiǎng)及孕檢等計(jì)生工作）。；衛(wèi)生健康支出151.37萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出297.52萬(wàn)元；專職消防隊(duì)建設(shè)9.6萬(wàn)元，主要是政府投入消防的辦公設(shè)施設(shè)備及人員經(jīng)費(fèi)。

（二）落實(shí)“三農(nóng)”政策，促進(jìn)惠農(nóng)政策到位。農(nóng)林水投入1028.22萬(wàn)元（主要用于農(nóng)技推廣及安全監(jiān)管、病蟲災(zāi)防治、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用，防災(zāi)減災(zāi)、人畜飲水、松材病蟲防治等）。

（三）保障重點(diǎn)項(xiàng)目，服務(wù)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)綠色崛起。　農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出1760.78萬(wàn)元；城市建設(shè)投入2117.57萬(wàn)元；社壇鎮(zhèn)自來(lái)水廠鞏固提升400萬(wàn)元；農(nóng)村舊房整治152.22萬(wàn)元。

（四）加強(qiáng)預(yù)算管理，保障資金安全高效。健全預(yù)算管理體制，加大部門預(yù)算公開力度，除涉密項(xiàng)目外，全面公開了部門預(yù)算和項(xiàng)目事前、事中和完工后的績(jī)效評(píng)價(jià)；全年化解債務(wù)917.32萬(wàn)元。

各位代表，在過(guò)去的一年里，財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大及代表委員的監(jiān)督指導(dǎo)下實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)，取得了較好成績(jī)。但我們要清醒看到，經(jīng)濟(jì)發(fā)展已進(jìn)入新常態(tài)，財(cái)政面臨不少困難和新的挑戰(zhàn)。一是支出不僅剛性增加，且結(jié)構(gòu)不夠合理，收支矛盾更加突出。二是財(cái)政管理現(xiàn)狀與依法理財(cái)?shù)男乱筮€有差距，管理基礎(chǔ)比較薄弱。三是部分專項(xiàng)資金使用績(jī)效不高，存在閑置等現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。對(duì)存在的困難和問(wèn)題，將通過(guò)深化改革、加強(qiáng)管理、完善措施切實(shí)加以解決。

三、2021年財(cái)政預(yù)算（草案）

2021年收入方面，由于縣還沒(méi)有下達(dá)具體的收入指標(biāo)和縣上的體制問(wèn)題，故就不作說(shuō)明。支出方面，優(yōu)先保障直接關(guān)系到民生改善的各項(xiàng)重點(diǎn)支出，充分考慮各方面法定及政策性支出的資金保障，集中財(cái)力支持事關(guān)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重點(diǎn)項(xiàng)目，充分體現(xiàn)公共財(cái)政、民生財(cái)政的政策取向和重點(diǎn)保障。

全鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算草案

全鎮(zhèn)2021年一般預(yù)算收入安排2642.71萬(wàn)元，其中上級(jí)補(bǔ)助收入2642.71萬(wàn)元。

2021年全鎮(zhèn)全年總支出2642.713萬(wàn)元（不含市縣級(jí)專款），其中：基本支出，1、一般公共服務(wù)支出1476.84萬(wàn)元；2、文化體育與傳媒支出78.12萬(wàn)元；3、社會(huì)保障和就業(yè)支出109.39萬(wàn)元；4、城鄉(xiāng)社區(qū)執(zhí)法支出151.65萬(wàn)元；5、農(nóng)林水支出418.09萬(wàn)元；6、軍人事務(wù)支出33.61萬(wàn)元；由于預(yù)算項(xiàng)目調(diào)整，項(xiàng)目支出375萬(wàn)元，主要用于信訪維穩(wěn)、招商引資、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)和離任村干部補(bǔ)助、殘疾人就業(yè)保障金、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生場(chǎng)鎮(zhèn)清潔、安全和食藥品和預(yù)備費(fèi)等支出。

四、2021年財(cái)政主要工作

2021年財(cái)政工作堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持預(yù)算法定，發(fā)揮集中財(cái)力辦大事的體制優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)財(cái)政稅源統(tǒng)籌，突出保基本，守底線，強(qiáng)化預(yù)算對(duì)落實(shí)黨和國(guó)家重大政策的保障能力，堅(jiān)決落實(shí)政府過(guò)緊日子的要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委、政府重大決策部署，全面執(zhí)行鎮(zhèn)人大決定決議，積極發(fā)揮財(cái)政職能，更好地服務(wù)于全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。

（一）狠抓收入，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)和產(chǎn)業(yè)調(diào)整動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)與稅務(wù)部門溝通，按時(shí)分析預(yù)測(cè)重點(diǎn)稅源變化趨勢(shì)，建立重點(diǎn)稅源信息共享機(jī)制，強(qiáng)化稅收征管和協(xié)稅護(hù)稅工作，做到應(yīng)收盡收，保持稅收穩(wěn)定增長(zhǎng)。

（二）統(tǒng)籌調(diào)度資金，保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)。按照“保基本，守底線”的順序統(tǒng)籌調(diào)度好各類資金，全力保障鎮(zhèn)黨委、政府“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”、“八大行動(dòng)計(jì)劃”、“鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略”等財(cái)政資金投入。同時(shí)，加強(qiáng)項(xiàng)目資金審核，有序撥付項(xiàng)目資金。

（三）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，提升資金效益。強(qiáng)力推行政府采購(gòu)、績(jī)效目標(biāo)、“三公”等預(yù)決算公開的透明度。加強(qiáng)財(cái)政財(cái)務(wù)監(jiān)督管理，統(tǒng)籌調(diào)度各項(xiàng)資金，積極支持重點(diǎn)工程，杜絕大手大腳花錢，奢靡浪費(fèi)等現(xiàn)象，推動(dòng)投資項(xiàng)目拉動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，全力助推全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。深入開展預(yù)算執(zhí)行及重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效評(píng)價(jià)，不斷提高財(cái)政資金使用效益。

（四）加強(qiáng)債務(wù)管理，確保風(fēng)險(xiǎn)可控。加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析，實(shí)時(shí)研判化解方案落實(shí)情況，確保化解工作有序推進(jìn)。加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，定期檢查化解情況，建立債務(wù)化解臺(tái)賬，實(shí)行銷號(hào)制管理。

（五）加強(qiáng)資產(chǎn)監(jiān)督管理，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。定期向鎮(zhèn)人大報(bào)告資產(chǎn)管理情況，加強(qiáng)部門溝通協(xié)調(diào)，推行行政事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)集中統(tǒng)一管理，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理規(guī)定，防止行政事業(yè)單位資產(chǎn)閑置浪費(fèi)。

（六）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提升財(cái)政服務(wù)能力。堅(jiān)持以人為本和人才興業(yè)的理念，加強(qiáng)財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)；深入開展財(cái)政文化建設(shè)，積極開展廉政風(fēng)險(xiǎn)控管工作，提升財(cái)政部門的服務(wù)能力和服務(wù)質(zhì)量；落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制度，貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、市委“七條實(shí)施意見”“八嚴(yán)禁”“十二不準(zhǔn)”等規(guī)定，全面實(shí)施“服務(wù)、事務(wù)、政務(wù)”公開，加大預(yù)算公開力度，接受社會(huì)監(jiān)督，提高財(cái)政部門執(zhí)行力和公信力。

各位代表，適應(yīng)新時(shí)代、聚焦新目標(biāo)、落實(shí)新部署，全鎮(zhèn)財(cái)政將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，不忘初心、牢記使命，攻堅(jiān)克難、砥礪前行，奮力推動(dòng)社壇“生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展”而努力奮斗！