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| [ 索引號 ] | 11500230008689527A/2024-00012 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣社壇鎮(zhèn)人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-01-26 |
| [ 索引號 ] | 11500230008689527A/2024-00012 |
| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣社壇鎮(zhèn)人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-01-24 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2024-01-26 |
豐都縣社壇鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
鎮(zhèn)黨委、政府圍繞貫徹落實黨和政府各項方針政策，其主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨的方針政策和國家的法律法規(guī)、促進經(jīng)濟社會發(fā)展、加強社會管理和公共服務(wù)、維護社會和諧穩(wěn)定，進一步強化場鎮(zhèn)管理和農(nóng)村服務(wù)工作。
（二）單位構(gòu)成。
豐都縣社壇鎮(zhèn)人民政府下設(shè)綜合辦事機構(gòu)9個：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社會事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室，綜合行政執(zhí)法辦公室；事業(yè)單位5個：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、綜合行政執(zhí)法大隊、退役軍人服務(wù)站。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)3143.40萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3143.40萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加290.58萬元，主要是人員經(jīng)費撥款增加153.37萬元、日常公用經(jīng)費撥款增加3.15萬元、各類項目經(jīng)費撥款增加81.36萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)3143.40萬元，其中：一般公共服務(wù)支出814.32萬元，國防支出2.00萬元，公共安全支出105.00萬元，教育支出8.00萬元，文化旅游體育與傳媒支出96.80萬元，社會保障和就業(yè)支出641.57萬元，衛(wèi)生健康支出108.82 萬元，節(jié)能環(huán)保支出1.00萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出312.27萬元，農(nóng)林水支出904.92萬元，交通運輸支出14.24萬元，住房保障支出101.46萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.00萬元，預(yù)備費31.00萬元。支出較去年增加234.76萬元，主要是基本支出增加156.53萬元，項目支出增加81.36萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入3143.40萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出3143.30萬元，比2023年增加237.89萬元。其中：基本支出1994.74萬元，比2023年增加156.53萬元，主要原因是新進單位人員增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出1148.66萬元，比2023年增加81.36萬元，主要原因是對村民委員會和村黨支部的補助增加，主要用于保障各村（居）干部日常工資待遇及日常運行經(jīng)費。
豐都縣社壇鎮(zhèn)人民政府2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算26.59萬元，同2023年持平。其中：其中：因公出國（境）費用0萬元，同2023年持平；公務(wù)接待費10.59萬元，同2023年持平；公務(wù)用車運行維護費16.00萬元，同2023年持平；公務(wù)用車購置費0萬元，同2023年持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費126.83萬元，比上年減少5.97萬元，主要原因為人員數(shù)量減少，相應(yīng)人均公用經(jīng)費數(shù)額減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及資金量1148.66萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2 輛。2024年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（部門預(yù)算公開聯(lián)系人：陳紅丹 聯(lián)系方式：023-70684023）
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