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? ?一、2023年財政預算執行情況

（一）一般公共預算

1.收入情況。2023年社壇鎮一般公共預算收入總計為4232.03萬元，為年度預算數的100%，同比減少328.70萬元。

2.?支出情況。2023年社壇鎮一般公共預算支出總計為4224.03萬元,為年度預算數99.81%（結余8.00萬元為歷年結余，未批準動用），同比減少336.70萬元。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務支出1130.13萬元，主要用于保障鎮黨政機關、人大、機關事業單位履職運轉等事務；

（2）國防支出3.86萬元，主要用于武裝規范化建設、兵員征集等事務；

（3）公共安全支出5.00萬元，主要用于信訪維穩、基層司法業務等事務；

（4）教育支出10.00萬元，主要用于對豐三中和鎮中心校教育捐贈事務；

（5）文化體育與傳媒支出104.90萬元，主要用于群眾文化和其他文化旅游等事務；

（3）社會保障和就業支出686.40萬元，主要用于人力資源和社會保障管理、民政管理、行政事業單位養老支出、就業補助、死亡撫恤、社會福利、殘疾人事業、退役軍人管理等事務；

（4）衛生健康支出92.60萬元，主要用于重大公共衛生服務、行政事業單位醫療等事務；

（5）城鄉社區支出306.53萬元，主要用于城鄉社區管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生等事務；

（6）農林水支出1195.50萬元，主要用于事業運行、病蟲害控制、農產品質量安全、防災救害、農業生產發展、其他農業農村支出、森林生態效益補助、林業草原防災減災、水利工程建設、抗旱救災、農村基礎設施建設、生產發展、社會發展、鞏固脫貧銜接鄉村振興、對村民委員會和村黨支部的補助等事務；

（7）交通運輸支出200.00萬元，主要用于農村公路建設、公路安防等事務；

（8）住房保障支出64.83萬元，主要用于住房改革等事務；

（9）災害防治及應急管理支出30.28萬元，主要用于自然災害及恢復重建、災害防治及應急管理等事務；

（10）債務還本支出394.00萬元，主要用于社壇鎮三橋村牛欄門口至朱教橋角通暢（以上工程增計400米）、蔡家廟村人行便道等事務。

（二）政府性基金預算

1.收入情況。2023年社壇鎮政府性基金預算收入總計為3.13萬元，為年度預算數的100%，同比減少29.57萬元。

2.?支出情況。2023年社壇鎮鎮政府性基金預算支出總計為3.13萬元,為年度預算數100%，同比減少29.57萬元。主要用于體育事業的彩票公益金支出。

（三）2023年重點財政工作

1.強化支出管理，兜牢“三保”底線。一是堅持精打細算，按“過緊日子”要求安排支出。根據“統籌兼顧、勤儉節約、量力而行、講求績效、收支平衡”的原則壓縮開支，進一步優化支出結構。二是堅持“三保”優先，按保障順序支出。全力維持經濟社會平穩運行，根據輕重緩急確定財政支出順序，按照“一保工資、二保基本民生、三保運轉”的順序撥付資金，精準把控支出節奏。三是堅持嚴格把關，按制度規定指出。進一步理順資金撥付流程和對賬體系，合理設置崗位，強化內部牽制。

2.支持農村改革，大力推進鄉村振興。一是積極支持農林水工作。農林水項目支出133.35萬元，主要用于病蟲害控制9.36萬元（動物防疫工作），防災減災5.00萬元（柑橘大實蠅森林防火物資管護工作、森林防火抗旱等工作），農業生產發展111.42萬元（休閑觀光產業、葡萄產業基礎設施配套建設、2023年新農人培育提升工程項目、鎮撂荒地盤活利用項目、五清理一活動專項行動等工作），農業資源保護修復與利用2.96萬元（農村廁所革命工作），林業和草原3.76萬元（森林生態效益補償支出、林業有害生物防治等工作），農村人畜飲水0.85萬元（農村供水維修養護工作）。全面服務鄉村振興工作。二是鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興投入215.60萬元，主要用于農村基礎設施建設方面62.94萬元（入戶到路建設、舊房整治等事務)，生產發展方面123.26萬元（榨菜產業園建設項目、雷竹產業機耕道配套項目、池塘標準化改造項目、鄉村治理積分制項目等事務），社會發展方面16.92萬元（社壇鎮低收入脫貧人口到戶產業和防旱抗旱救災補助），其他鞏固脫貧銜接鄉村振興方面12.48萬元（駐鄉駐村工作隊經費）。

3.加強預算管理，保障資金安全高效。健全預算管理體制，加大部門預算公開力度，除涉密項目外，全面公開部門預算和項目事前、事中、完工后的績效評價。

二、2024年財政預算（草案）

2024年預算編制的總體思路是：2024年支出預算包括基本支出預算和項目支出預算兩部分。支出預算的編制要統籌兼顧、確保重點，按照“人員經費按標準，公用經費按定額，項目經費著重看績效目標、視財力安排”的原則，依據全縣統一的口徑進行編制。

（一）一般公共預算

2024年一般公共預算收入預期總計3151.40萬元。根據收入安排相應的支出總計預算為3151.40萬元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務支出814.32萬元，主要用于人大、政府辦公廳（室）及相關機構、統計信息、商貿等事務；

2.國防支出2.00萬元，主要用于國防動員事務；

3.公共安全支出105.00萬元，主要用于司法、平安及法治建設等事務；

4.教育支出8.00萬元，主要用于對豐三中和鎮中心校教育捐贈事務；

5.文化旅游體育與傳媒支出96.80萬元，主要用于文化和旅游、體育等事務；

6.社會保障和就業支出641.57萬元，主要用于人力資源和社會保障管理、民政管理、行政事業單位養老、殘疾人事業、退役軍人管理等事務；

7.衛生健康支出108.82萬元，主要用于行政事業單位醫療事務；

8.節能環保支出1.00萬元，主要用于污染防治事務；

9.城鄉社區支出312.27萬元，主要用于城鄉社區管理、城鄉社區環境衛生等事務；

10.農林水支出904.92萬元，主要用于農業農村、農村綜合改革等事務；

11.交通運輸支出14.24萬元，主要用于公路水路運輸事務；

12.住房保障支出109.46萬元，主要用于保障性安居工程、住房改革等事務；

13.災害防治及應急管理支出2.00萬元，主要用于應急管理事務；

14.預備費31.00萬元，主要用于自然災害等突發事件處理增加的支出及其他難以預見的開支。

（二）政府性基金預算

社壇鎮人民政府2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

以上收支預算（草案）如因上級政策調整，預算也隨之調整，并向鎮人大主席團報告后組織實施。

三、2024年財政工作主要任務

2024年是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵之年，是現代化新重慶建設從全面部署到縱深推進的重要之年，是改革攻堅突破的奮斗之年，做好財政工作意義重大。

（一）認真貫徹落實縣委、縣政府和鎮黨委、政府重要決策部署，全面執行鎮人大決定決議。積極發揮財政職能，更好地服務于全鎮經濟社會發展大局。

（二）堅持穩中求進，全力抓好財政收入。落實好各項減稅降費政策，涵養稅源、夯實稅基，規范非稅征繳。

（三）堅持有保有壓，集中財力辦大事。完善集中財力辦大事工作機制，強化對重大項目的財力保障，用好用活各項資金。建立過緊日子常態長效機制，持續降低行政運行成本。

（四）堅持深化改革，奮力推進改革攻堅。進一步加大隱性債務化解力度，持續推進債務風險防范化解。

（五）堅持整體智治，提升財政治理效能。完善重大項目立項績效評估機制，持續深化績效管理改革。統籌建設“財政智管”應用，持續推動財政數字化改革迭代升級。完善財會監督體系和工作機制，開展財會監督專項行動。

（六）加強財政資金管理，提升財政管理績效。一是進一步做好預決算和“三公”經費信息公開工作，促進部門預算執行規范透明；二是繼續深化預算績效管理、政府采購、政府購買服務、國有資產管理、內控體系建設等工作，提高財政資金使用效益；三是嚴控一般性支出，確保重點支出，從嚴控制“三公”經費支出，切實降低機關運行成本，硬化預算約束，將有限財政資金用于急需支持的經濟社會發展重點領域，優先保障民生工程、鄉村振興支出，進一步優化支出結構，確保財政平穩運行；四是加強財政監督，確保各項資金安全高效。全覆蓋村主要負責人經濟責任審計，重點開展財政政策、惠民政策落實，專項資金使用等方面的專項檢查，注重加強財政內部監督管理，同時要進一步加強村級“三資”代理工作，確保村級財務管理規范、賬目清楚、資產安全。

（七）加強財政隊伍建設，強化工作責任擔當。按照“創新、博愛、務實、卓越”的財政精神，努力提高財政干部思想政治建設和能力素質建設。堅持把作風效能建設放在突出位置，進一步改進工作作風，強化服務，實行首問責任制、限時辦結制、過錯追究制，強化責任擔當，凝心聚力做好各項財政工作。

各位代表，做好2024年的財政工作，我們要準確把握當前形勢，堅決貫徹縣委、縣政府決策部署和鎮黨委、政府工作要求，在鎮人大的監督下，切實轉變理財觀念和思路，抓好重點工作，奮力交出財政“高分報表”。

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相關事項說明

一、2023年預備費使用情況

年初預算預備費28.68萬元，已動支28.68萬元，主要用于社稷壇居委污水管網、樹枝排危，維修污水管網，防汛等事務。

二、“三公”經費相關情況

2024年“三公”經費預算26.59萬元，同2023年持平，主要原因是按照政府“過緊日子”要求，嚴控支出。其中：因公出國（境）費用0萬元，同2023年持平；公務接待費10.59萬元，同2023年持平；公務用車運行維護費16.00萬元，同2023年持平；公務用車購置費0萬元，同2023年持平。

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名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入等。

政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。

國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為國企上繳利潤收入、產權轉讓收入。

社保基金預算：是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。目前是全市統籌，由市統一編制、我縣不單獨編報。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎并承諾償還本息，自主向社會發行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預算管理分為一般債券（納入一般公共預算管理）和專項債券（納入政府性基金預算管理）。

三公經費：指政府部門公務出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。

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