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一、2018年財政預算執行情況和財政工作回顧

一年來，鎮財政工作在鎮黨委、鎮政府的正確領導下，在縣財政局的指導下，積極組織收入，合理安排支出，充分發揮新一輪財政體制活力，在鎮人大的監督及鎮級各部門大力支持下，嚴格執行預算，盡管背負著歷史“存量債務”壓力，也保障了基層政權的正常運轉，為保障社會穩定、助力脫貧攻堅及污染防控、防范化解重大風險、促進鎮域經濟健康穩步發展等工作作出了最大努力并取得了良好的成效。

（一）鎮財政一般預算收入情況

2018年，我鎮當年可安排財力（剔除一般預算上解上級支出482.88萬元）為2845萬元；加一般預算上年結余收入3.33萬元，累計可安排財力（剔除一般預算上解上級支出）為2848.33萬元；我鎮一般預算總收入（不含政府性基金專項補助收入）為3327.88萬元，其分項情況是：

——體制補助1615.24萬元（其中：2018年度新一輪財政體制基數調整補助1249.73萬元、財政供養人員正常晉升工資、社會保障人員經費、公用經費、村級經費、三無五保人員、工會經費追加（追減）補助365.51萬元）；

——非稅返還補助200.29萬元；

——市級專項補助1213.97萬元（其中：非公黨建及黨建補助0.3萬元、環保專項及污染物減排補助10萬元、安全生產專項補助10萬元、財政扶貧專項補助及扶貧培訓專項補助65.02萬元、車購稅農村公路專項補助483萬元、食品藥品專項補助3.24萬元、公共文化服務體系建設專項補助及貧困地區農村文化服務中心示范點補助等22.8萬元、農村公路養護8.7萬元、基層政權建設專項補助36.36萬元、建卡貧困人口醫療保險專項補助9.33萬元、救災資金專項補助18.35萬元、困難群眾救助專項補助28.78萬元、民生補助專項143.21萬元、社會保障專項補助26.45萬元、農村公共服務補助26萬元、農村危房改造補助59.65萬元、農業生產發展專項補助及農業專項補助81.62萬元、林業生態效益專項補助及退耕還林專項補助等33.06萬元、一事一議財政獎補專項147.6萬元、其他市級專項0.5萬元）；

——縣級專項補助298.38萬元（其中：招商引資專項補助1.61萬元、高齡補助及殘疾人事業專項補助5.64萬元、場鎮升級改造100萬元、存量垃圾處理專項2.1萬元、建檔未脫貧戶養老保險專項補助及脫貧攻堅醫療保障兜底等扶貧專項補助40.5萬元、農村危舊房改造專項補助31.8萬元、林業松材線蟲防治專項補助45萬元、疑難信訪問題專項補助26.10萬元、旅游發展資金專項補助5.5萬元、其他縣級專項補助40.13萬元）；

（二）市、縣政府性基金預算收入情況

2018年，我鎮政府性基金預算收入為302.78萬元，其分項情況是：

——市級政府性基金專項補助收入249萬元（其中：“四好農村路”建設補助204萬元、彩票公益金補助45萬元）；

——縣級政府性基金專項補助53.78萬元；

（三）鎮財政預算支出情況

2018年，全鎮地方預算支出（含政府性基金支出）完成3142.66萬元，其中：一般性預算支出2839.88萬元、政府性基金預算專項支出完成302.78萬元，其分項情況是：

——一般公共服務支出689.1萬元（其中：政府行政運行及人大事務支出567．．55萬元；信訪支出29.9萬元；穩定、應急、國防、扶貧、編外人員支出、辦公樓搬遷等其他政府公共服務事務支出30.36萬元；統計信息事務支出2.83萬元；其他商貿事務支出0.96萬元；農村老黨員生活補助支出21.14萬元，其他一般公共服務支出36.36萬元）；

——公共安全支出12.66萬元；

——文化支出48.47萬元（其中：群眾文化事業35.67萬元；其他文化支出4.8萬元；其他文化體育支出8萬元）；

——社會保障和就業支出477.16萬元（其中：其他人力資源和社會保障管理事務支出56.11萬元；行政事業離退休支出152.84萬元；義務兵優待及襄渝矽肺人員生活補助、烈屬、烈士子女生活補助、在鄉傷殘、復員、參戰、解困、帶退、退役士兵等優撫人員生活補助等撫恤類支出119.35萬元；社會福利事業單位支出18.91萬元；殘疾人事業支出2.85萬元；自然災害生活救助12.92萬元；臨時救助支出73.18萬元；其他社會生活救助支出14.52萬元；其他社會保障和就業支出26.48萬元）；

——醫療衛生與計劃生育支出130.31萬元（其中：行政事業單位人員及離退休人員醫療繳費支出75.83萬元；優撫對象醫療補助32.06萬元；醫療衛生與計劃生育管理事務支出19.18萬元；食品藥品監管支出3.24萬元）；

——節能環保支出75.45萬元（其中：污染防治9萬元；農村人居環境保護26.1萬元；退耕還林26.16萬元；污染減排14.19萬元；）；

——城鄉社區支出461.22萬元（其中：場鎮清掃保潔38.25萬元；城鄉社區管理事業單位運行34.29萬元；入場口場鎮升級改造100萬元；國有土地使用權出讓收入安排的支出257.78萬元；其他城鄉社區支出30.9萬元）；

——農林水支出855.21萬元（其中：農業事業單位運行141.99萬元；農業防災救災5.43萬元；農業生產補貼等農業支出1.7萬元；森林生態效益補償及森林培育7.54萬元；林業防災減災55萬元；水利維護0.82萬元；扶貧支出314.32萬元；村干部（含離任村干部）、村級公用經費補助等農村綜合改革支出328.41萬元）；

——農村公路建設支出265.48萬元（其中：農村公路養護支出8.78萬元；車購稅安排的農村公路建設支出256.7萬元）；

——安全監管監察專項11.32萬元；

——農村旅游服務支出0.5萬元；

——住房保障支出36.3萬元；

——農村危房改造安居工程支出34.45萬元；

——彩票公益金安排的支出45萬元；

（四）預算收支執行情況

2018年，預算可執行總收入3327.88萬元，當年累計完成預算支出3142.66萬元，根據本級財力及縣財政局決算編報口徑，當年列支預算暫付431.18萬元，收支難以平衡，預算執行結果：當年“預算往來借款”479.64萬元（鎮欠縣），“累計預算往來借款”665.61萬元（鎮欠縣）。

鎮本級財政預算執行過程中，受客觀多方面因素制約，質量不高。收入方面：一是無稅收超收分成收入；二是鎮本級非稅收入因國家整體經濟下滑及全面放開二孩生育政策影響，增長乏力，導致預算收入增長與預算支出增長矛盾凸顯，三是受上輪“以收定支”財政體制影響，本輪財政體制以上輪財政體制“三年的平均支出基數”為參考依據，核定的我鎮“上級轉移支付體制補助基數”失真，這給自身財力基礎脆弱的鎮財政，加大了預算執行難度；支出方面：一是隨著“脫貧攻堅、重大風險防控、污染防治”三大攻堅戰及各種社會民生事業的深入推進，基層鎮政府承擔的事權和保障的財權嚴重不匹配，超預算和無預算支出的項目較多，導致預算執行難度大；二是消化歷史“存量債務”，化解債務風險，導致支出壓力較大；剔除市縣專項補助后，鎮本級財政投入脫貧攻堅、污染防治、民生、教育、公益性基礎設施維護、招商引資、產業發展等關乎發展的財力微乎其微，鎮本級預算調整空間幾乎為零；對此，我們在2019年的工作中，做大做強收入是根本，積極爭取上級財政專項資金用于化解存量債務是抓手，控制公用支出、降低運行成本、嚴格資金監管、提高資金使用績效是措施，客觀、全面、嚴謹執行2019年的鎮本級財政預算。

二、2019年財政預算安排

2019年，是新一輪財政體制實施的第五年，鎮財政工作將在縣財政局的指導下，在鎮黨委、鎮政府的領導下，在鎮人大的監督下，按照市、縣財政工作精神，強抓收入，嚴控支出，根據規定預算口徑，進一步優化財政支出結構，繼續實施保剛性壓彈性，強化財政管理，開展財政支出績效評價，有效運用評價結果，充分發揮財政職能作用，增強財政保障能力。確?；鶎诱嗟恼＿\轉和當地經濟社會穩步發展。

（一）預算收入安排

2019年，鄉鎮稅收收入將作為鎮本級預算收入，為保證我鎮2019年度預算支出基數額度的執行，我鎮將加大2018年度非稅收入欠賬的征繳力度，積極組織收入，確保預期收入預期目標任務完成，為2019年度預算執行奠定基礎。

（二）預算支出安排

2019年，按縣財政規定預算口徑，我鎮一般預算支出為1478.3萬元（不含上級專款補助），其分項情況是：

——一般公共服務預算基本支出405.97萬元（包含本級政府行政運行人員經費基本支出；公用經費等基本支出）；

——一般公共服務預算項目支出217.327萬元；（包含人大代表工作、安全、信訪、應急維穩、公共安全、國防、法治建設、黨風廉政建設、宣傳、統戰工作、脫貧攻堅工作、易地扶貧搬遷工作、招商引資工作、計劃生育宣傳及獎勵工作、農林水防災減災、場鎮清掃及市政設施維護、編外人員勞務費、職工帶薪年休費、職工體檢費、職工食堂、殘疾人就業保障基金繳費、鎮本級財政預備費、鎮本級消赤減債等）；

——群眾文化事業單位運行基本支出38.55萬元；

——其他人力資源和社會保障管理事務運行基本支出53.74萬元；

——社會福利院事業單位運行基本支出24.34萬元；

——其他城鄉社區事務管理運行基本支出37.63萬元；

——農林水事務事業單位運行基本支出140.9萬元；

——機關事業單位基本養老保險繳費支出65.51萬元；

——機關事業單位職業年金保障繳費支出25.81萬元；

——復退、參戰、解困軍人等其他優撫支出88.71萬元；

——其他城鄉生活救助13.57萬元；

——行政事業單位離退休人員支出30.96萬元；

——行政單位醫療支出20.94萬元；

——事業單位醫療支出15.35萬元；

——其他行政事業單位醫療支出20.69萬元；

——農村村干部、離任村干部、村（居）工作經費等農村綜合改革類支出241.04萬元；

——住房保障類支出41.32萬元；

三、確保完成2019年財政預算收支任務

為實現2019年財政工作目標任務，我們將著重抓好以下三個方面的工作：

（一）多措并舉拓展財源，努力做大財政收入。密切關注市縣財稅制度政策，加強與上級財稅主管部門的聯系，結合新一輪財稅體制改革政策口徑，積極論證申報項目，爭取上級財政資金，進一步發揮財政資金引導作用，更好地服務鎮域經濟發展。認真分析財稅收入形勢，挖掘財政增收潛力，積極支持稅務部門開展稅收稽查，強化社會綜合治稅，有效堵塞稅收漏洞，積極組織非稅收入，確保應收盡收。

（二）優化財政支出結構，強力助推脫貧攻堅、鄉村振興。按照?“保運轉、重民生、助脫貧、防風險、促發展”?的原則，為全鎮經濟社會持續健康發展提供財力保障。重點支持農村公益基礎設施建設補短板、農民增收產業發展。

（三）繼續深化財政改革，切實加強財政監督。進一步規范部門預算編制，建立編制科學、預算透明、執行嚴格、監督有力的預算管理機制。加強財政精細化管理，著力提高財政資金使用績效。強化國庫集中收付制度，嚴格執行“公務卡”結算和“銀行轉賬”結算制度，加強各類專項資金的監督管理，確保資金使用規范、安全、有效。嚴格執行中央八項規定，從嚴從緊控制一般性支出，大力壓縮“三公”經費和會議經費，降低行政運行成本。建立覆蓋所有政府性資金運行的全程監督管理機制，強化鄉鎮財政監管職責，加強財政違法責任追究。樹立“大監督”理念，將監督的重心轉移到監管和督促上面，強化部門和單位財政性資金的日常監管職責，做到監督跟著資金走，提高資金的使用效益。