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一、2017年至2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

過去的五年，鎮(zhèn)財(cái)政工作緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府制定的目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的決定，在縣財(cái)政局的指導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督及鎮(zhèn)級(jí)各部門、各村（居）大力支持下，積極組織收入，從嚴(yán)從緊壓縮運(yùn)轉(zhuǎn)性公用經(jīng)費(fèi)支出，完善修訂各種《制度》和《辦法》，降低政府運(yùn)行成本，把有限的財(cái)力向“民生事業(yè)”和“經(jīng)濟(jì)發(fā)展”傾斜；財(cái)政預(yù)算執(zhí)行以“量入為出”為基本原則，以“保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定和防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)”工作為主線，以助力“脫貧攻堅(jiān)”和發(fā)展“地域經(jīng)濟(jì)”工作為抓手，合理安排支出，充分發(fā)揮本輪財(cái)政體制活力，五年來，本級(jí)財(cái)政年度預(yù)算執(zhí)行情況良好，年度收支執(zhí)行結(jié)果基本保持平衡，累計(jì)財(cái)政赤字150萬元，赤字原因?yàn)榛獯媪總鶆?wù)向上級(jí)財(cái)政借款形成，赤字率在可控范圍。

我鎮(zhèn)是一個(gè)農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)，工商企業(yè)基礎(chǔ)薄弱，稅源枯竭且不穩(wěn)定、稅種單一、稅收量低、稅收超收分成收入連續(xù)五年為零；本級(jí)“房屋配套費(fèi)、社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)、污水處理費(fèi)、垃圾處置費(fèi)、罰沒收入”等非稅收入，受國家政策調(diào)控影響逐年遞減，導(dǎo)致收入預(yù)算難以實(shí)現(xiàn)；五年來，本級(jí)財(cái)政保障供給中，“上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助”占比87.7％，高于全縣平均水平近2個(gè)百分點(diǎn)，伴隨“上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助”政策逐年收緊，向上級(jí)財(cái)政爭取補(bǔ)助資金逐年困難，加之背負(fù)著化解歷史“存量債務(wù)”、“財(cái)政收支增速逆差”逐年遞增、“財(cái)權(quán)事權(quán)矛盾凸顯”三大壓力，本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行過程中，可調(diào)控用于“民生保障、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人居環(huán)境改善、群眾性公益性基礎(chǔ)設(shè)施的管護(hù)、突發(fā)事項(xiàng)保障”等預(yù)備支出微乎其微，其預(yù)備費(fèi)預(yù)算率僅為30.6％，遠(yuǎn)低于預(yù)備費(fèi)預(yù)算最低保障率80％標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致我鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行質(zhì)量不高。

二、2017年至2021年財(cái)政工作主要成績

（一）存量債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可防可控

五年來，累計(jì)化解存量債務(wù)967.3萬元，其中：爭取上級(jí)專項(xiàng)資金化解債務(wù)558.7萬元，鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)力化解無資金來源或超資金計(jì)劃債務(wù)408.6萬元。鎮(zhèn)本級(jí)主要存量債務(wù)中，挪用專項(xiàng)資金支付無資金來源或超資金計(jì)劃的建設(shè)項(xiàng)目債務(wù)、何家壩村等4個(gè)村活動(dòng)室建設(shè)債務(wù)、9個(gè)村（居）公益性基礎(chǔ)設(shè)施維修管護(hù)債務(wù)、9個(gè)村（居）無資金來源的山坪塘建設(shè)債務(wù)、無資金來源的場鎮(zhèn)規(guī)劃編制債務(wù)、無資金來源的場鎮(zhèn)違建亂搭拆除債務(wù)、無資金來源的場鎮(zhèn)路燈安裝債務(wù)、無資金來源的項(xiàng)目建設(shè)占地青苗補(bǔ)償債務(wù)、無資金來源的項(xiàng)目建設(shè)前后期間接費(fèi)用債務(wù)等9類債務(wù)，額度已清零，債務(wù)余額有望在2023年前全部完成清零目標(biāo)，五年來無新增債務(wù)。

（二）財(cái)政工作環(huán)境被動(dòng)局面大為改善

2011年至2016年期間，我鎮(zhèn)啟動(dòng)實(shí)施了一定量的無資金來源或超資金來源的“民生、產(chǎn)業(yè)、場鎮(zhèn)升級(jí)改造、公益性基礎(chǔ)設(shè)施，村級(jí)陣地建設(shè)”等項(xiàng)目，本級(jí)財(cái)政用基本支出類經(jīng)費(fèi)支付了近327萬元項(xiàng)目支出，導(dǎo)致“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”出現(xiàn)嚴(yán)重問題，財(cái)政工作環(huán)境極為被動(dòng)，2017年初，鎮(zhèn)黨委高度重視財(cái)政工作，再次明確將“保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定”作為工作的主線，財(cái)政工作以“三保”優(yōu)先，盡全力籌措調(diào)度資金，確保“民生保障類支出、財(cái)政供養(yǎng)人員剛性支出，運(yùn)轉(zhuǎn)類支出”不跨年支付。五年來，鎮(zhèn)財(cái)政工作環(huán)境由惡性循環(huán)逐步向良性循環(huán)轉(zhuǎn)變，財(cái)政工作面臨的壓力逐年減輕，預(yù)算執(zhí)行質(zhì)量逐年提高，財(cái)政工作秩序逐步回歸“正軌”，財(cái)政保障職能逐步加強(qiáng)。

三、2017年至2021年財(cái)政預(yù)算收支情況

（一）財(cái)政一般預(yù)算收入情況

2017年至2021年，我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算累計(jì)收入19246.7萬元，其分項(xiàng)情況：

——基本支出補(bǔ)助類6891.2萬元（包括：財(cái)政供養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助）；

——體制基數(shù)補(bǔ)助定額類986.5萬元（包括：人大代表經(jīng)費(fèi)；組、檢、宣、統(tǒng)、群團(tuán)經(jīng)費(fèi)；民生就業(yè)服務(wù)經(jīng)費(fèi)；退役軍人服務(wù)經(jīng)費(fèi)；農(nóng)林水畜牧服務(wù)經(jīng)費(fèi)；文化服務(wù)經(jīng)費(fèi)；臨時(shí)人員勞務(wù)費(fèi)；機(jī)關(guān)工會(huì)經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)食堂經(jīng)費(fèi)、場鎮(zhèn)清掃保潔、市政維護(hù)經(jīng)費(fèi)、安全信訪穩(wěn)定經(jīng)費(fèi)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)、消費(fèi)扶貧暨銷售推介推廣活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、其他非預(yù)見性經(jīng)費(fèi)等）；

——中、市級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助類8932.5萬元（包括：專項(xiàng)工作補(bǔ)助類、專項(xiàng)工作費(fèi)用類、項(xiàng)目建設(shè)補(bǔ)助類三大類）；

——縣級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助配套類2436.5萬元（包括：專項(xiàng)工作補(bǔ)助類、專項(xiàng)工作費(fèi)用類、項(xiàng)目建設(shè)補(bǔ)助類三大類）；

（二）政府性基金預(yù)算收入情況

2017至2021年，我鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入累計(jì)1973.6萬元。

（三）財(cái)政預(yù)算支出情況

2017年至2021年，全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算支出（含政府性基金支出）累計(jì)完成21220.3萬元，其中：一般性預(yù)算支出19246.7萬元、政府性基金預(yù)算專項(xiàng)支出完成1973.6萬元，其分項(xiàng)情況是：

——一般公共服務(wù)支出3513.5萬元（包括：政府行政運(yùn)行及人大事務(wù)支出；信訪支出；穩(wěn)定、應(yīng)急、國防、扶貧、編外人員支出、其他政府公共服務(wù)事務(wù)支出；其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出；其他商貿(mào)事務(wù)支出；市場監(jiān)督管理事務(wù)支出其他一般公共服務(wù)支出）；

——安全信訪穩(wěn)定支出144.2萬元；

——文化旅游支出280.3萬元（包括：群眾文化事業(yè)；其他文化和旅游支出）；

——社會(huì)保障和就業(yè)支出1617萬元（包括：其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出；行政事業(yè)離退休支出；民政管理事務(wù)和就業(yè)支出；義務(wù)兵優(yōu)待及襄渝矽肺人員生活補(bǔ)助等優(yōu)撫人員支出；殘疾人事業(yè)支出；退役軍人管理事務(wù)支出；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出等）；

——醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出378萬元（包括：行政事業(yè)單位人員及離退休人員醫(yī)療繳費(fèi)支出；優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助）；

——節(jié)能環(huán)保支出381.5萬元（包括：農(nóng)村垃圾收集保潔試點(diǎn)；農(nóng)村危房改造補(bǔ)助支出）；

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出2804萬元（包括：場鎮(zhèn)清掃保潔及市政設(shè)施維護(hù)；城鄉(xiāng)社區(qū)管理事業(yè)單位運(yùn)行；國有土地使用權(quán)出讓收入安排的“四好農(nóng)村路”建設(shè)支出；農(nóng)村地質(zhì)災(zāi)害防治；其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出等）；

——農(nóng)林水畜牧支出8141.5萬元（包括：產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出；特色效益農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出；農(nóng)業(yè)事業(yè)單位運(yùn)行；植物檢疫防控資金（柑橘潰瘍病）；病蟲害控制；農(nóng)村集體資產(chǎn)量化確權(quán)改革；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)防災(zāi)減災(zāi)；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼等農(nóng)業(yè)支出；農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用；農(nóng)村道路建設(shè)；土地承包經(jīng)營確權(quán)登記頒證；森林培育；天保工程護(hù)林員管護(hù)補(bǔ)助；林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)；國土綠化項(xiàng)目；水利維護(hù)；脫貧攻堅(jiān)支出；農(nóng)村垃圾收集保潔試點(diǎn)；村干部、村級(jí)公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助等農(nóng)村綜合改革支出等）；

——農(nóng)村公路建設(shè)支出3650.4萬元（包括：車購稅安排的農(nóng)村公路建設(shè)支出）；

——住房保障支出203.4萬元；

——彩票公益金安排的支出106.5萬元；

（四）預(yù)算收支平衡結(jié)果

2017年至2021年，我鎮(zhèn)一般預(yù)算收入累計(jì)21220.3萬元，累計(jì)完成預(yù)算支出21370.3萬元，收支基本平衡，預(yù)算執(zhí)行結(jié)果為“累計(jì)預(yù)算往來借款”150萬元（鎮(zhèn)欠縣）。

五年來，鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行過程中，受客觀多方面因素制約，質(zhì)量不高。收入方面：一是無稅收超收分成收入；二是鎮(zhèn)本級(jí)非稅收入受國家整體經(jīng)濟(jì)下行及全面放開生育政策影響，增長乏力，導(dǎo)致預(yù)算收入增長與預(yù)算支出增長矛盾凸顯，三是受上輪“以收定支”財(cái)政體制影響，本輪財(cái)政體制以上輪財(cái)政體制“三年的平均支出基數(shù)”為依據(jù)，核定我鎮(zhèn)“上級(jí)轉(zhuǎn)移支付體制補(bǔ)助基數(shù)”失真，這給自身財(cái)力基礎(chǔ)脆弱的鎮(zhèn)財(cái)政，加大了預(yù)算執(zhí)行難度；支出方面：一是隨著“脫貧攻堅(jiān)、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控”及各種社會(huì)民生事業(yè)的深入推進(jìn)，鎮(zhèn)政府承擔(dān)的事權(quán)和保障的財(cái)權(quán)嚴(yán)重不匹配，歷史超預(yù)算和無預(yù)算支出的項(xiàng)目較多，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行難度大；二是消化歷史“存量債務(wù)”，化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致支出壓力較大；剔除市縣專項(xiàng)補(bǔ)助后，鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政投入脫貧攻堅(jiān)、污染防治、民生、教育、公益性基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)、招商引資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等關(guān)乎發(fā)展的財(cái)力微乎其微，鎮(zhèn)本級(jí)預(yù)算調(diào)整空間幾乎為零；對此，我們在2022年的工作中，做大做強(qiáng)收入是根本，積極爭取上級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金用于化解存量債務(wù)是抓手，從嚴(yán)從緊控制公用支出、降低運(yùn)行成本、嚴(yán)格資金監(jiān)管、提高資金使用績效是措施，客觀、全面、嚴(yán)謹(jǐn)執(zhí)行2022年的鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政預(yù)算。

四、2022年財(cái)政預(yù)算

2022年，是新一輪財(cái)政體制實(shí)施的第8年，也是“鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果向鄉(xiāng)村振興過渡”的第二年，鎮(zhèn)財(cái)政工作將在縣財(cái)政局的指導(dǎo)下，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，按照市、縣財(cái)政工作精神，強(qiáng)抓收入，嚴(yán)控支出，按照規(guī)定預(yù)算口徑，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，繼續(xù)實(shí)施保剛性壓彈性，強(qiáng)化財(cái)政支出績效管理，有效運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。確保基層政權(quán)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)步發(fā)展。

（一）預(yù)算收入

為高質(zhì)量保證2022年度預(yù)算執(zhí)行，我鎮(zhèn)將加大非稅收入征繳力度，積極組織收入，為2022年度預(yù)算執(zhí)行奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（二）預(yù)算支出

2022年，按縣財(cái)政規(guī)定預(yù)算編制口徑，批審我鎮(zhèn)一般預(yù)算支出為1468.51萬元（不含上級(jí)專款補(bǔ)助），按照事權(quán)所屬原則，編制預(yù)算支出（草案）如下：

——一般公共服務(wù)基本支出預(yù)算437.3萬元（其中：行政人員工資性支出230.34萬元、行政人員社會(huì)保障繳費(fèi)類支出64.55萬元、行政人員住房保障支出21.47萬元、行政退休人員健康休養(yǎng)保障支出32.1萬元、行政運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)88.84萬元）；

——一般公共服務(wù)體制基數(shù)補(bǔ)助類支出預(yù)算565.57萬元（其中：村級(jí)支出303.29萬元；“三支一扶”人員補(bǔ)助支出12.99萬元；遺屬人員補(bǔ)助2.79萬元；消防、治安、退役軍人服務(wù)、國防建設(shè)支出2萬元；編制外人員勞務(wù)費(fèi)30萬元；規(guī)劃環(huán)保和綜合行政執(zhí)法、國土地災(zāi)安全1萬元；人大代表及干部教育培訓(xùn)5.6萬元；機(jī)關(guān)工會(huì)經(jīng)費(fèi)26萬元；鄉(xiāng)村振興和產(chǎn)業(yè)發(fā)展6萬元；黨建、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、文化旅游、群團(tuán)經(jīng)費(fèi)5萬元；河長制、防汛抗旱經(jīng)費(fèi)1萬元；經(jīng)濟(jì)普查、招商引資、民政事務(wù)、社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)3萬元；市政管理、清掃保潔、人居環(huán)境經(jīng)費(fèi)60萬元；動(dòng)物防疫、農(nóng)業(yè)、林業(yè)安全經(jīng)費(fèi)1.5萬元；人民代表大會(huì)經(jīng)費(fèi)3.36萬元；殘疾人就業(yè)保障金繳費(fèi)4.5萬元；安全維穩(wěn)、平安建設(shè)經(jīng)費(fèi)21萬元；普法、網(wǎng)格化管理經(jīng)費(fèi)1萬元；機(jī)關(guān)食堂55萬元；預(yù)備費(fèi)20.54萬元）

——文化事業(yè)運(yùn)行支出預(yù)算28.45萬元（其中：人員支出21.76萬元、公用經(jīng)費(fèi)6.69萬元）；

——社會(huì)保障和就業(yè)服務(wù)事業(yè)運(yùn)行支出預(yù)算83.56萬元（其中：人員支出66.46萬元、公用經(jīng)費(fèi)17.1萬元）；

——退役軍人事務(wù)服務(wù)事業(yè)運(yùn)行支出預(yù)算29.15萬元（其中：人員支出22.44萬元、公用經(jīng)費(fèi)6.71萬元）；

——綜合行政執(zhí)法大隊(duì)事業(yè)運(yùn)行支出預(yù)算43.35（其中：人員支出33.29萬元、公用經(jīng)費(fèi)10.06萬元）；

——農(nóng)、林、水、畜牧事業(yè)運(yùn)行支出預(yù)算281.13萬元（其中：人員支出228.94萬元、公用經(jīng)費(fèi)52.19萬元）；

五、確保完成2022年財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)

為實(shí)現(xiàn)2022年財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)，我們將著重抓好以下三個(gè)方面的工作：

（一）多措并舉拓展財(cái)源，努力做大財(cái)政收入。密切關(guān)注市縣財(cái)稅制度政策，加強(qiáng)與上級(jí)財(cái)稅主管部門的聯(lián)系，結(jié)合新一輪項(xiàng)目申報(bào)政策口徑，積極論證申報(bào)項(xiàng)目，拓寬項(xiàng)目建設(shè)帶來的短期稅源，挖掘財(cái)政增收潛力，積極支持稅務(wù)部門開展稅收稽查，強(qiáng)化社會(huì)綜合治稅，有效堵塞稅收漏洞，積極組織非稅收入，確保應(yīng)收盡收。

（二）優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，把有限的財(cái)力，優(yōu)先用于“鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果向鄉(xiāng)村振興過渡”支出。按照?“三保障、助振興、防風(fēng)險(xiǎn)、促發(fā)展”?原則，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展提供財(cái)力保障。重點(diǎn)支持農(nóng)村公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)短板，農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展提檔升級(jí)、提質(zhì)增效。

（三）繼續(xù)深化財(cái)政改革，切實(shí)提升財(cái)政資金績效。

進(jìn)一步規(guī)范部門預(yù)算編制，建立編制科學(xué)、預(yù)算透明、執(zhí)行嚴(yán)格、監(jiān)督有力的預(yù)算管理機(jī)制。加強(qiáng)財(cái)政精細(xì)化管理，著力提升財(cái)政資金使用績效。強(qiáng)化國庫集中收付制度，加強(qiáng)各類專項(xiàng)資金的監(jiān)督管理，確保資金使用規(guī)范、安全、有效。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)從緊控制一般性支出，大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議經(jīng)費(fèi)，降低行政運(yùn)行成本；深入貫徹執(zhí)行財(cái)政部關(guān)于“用錢必問效，無效必問責(zé)”思想，建立覆蓋所有財(cái)政性資金運(yùn)行的全程監(jiān)督管理機(jī)制，著力提升財(cái)政資金使用績效，加強(qiáng)財(cái)政違法責(zé)任追究。樹立“大監(jiān)督”理念，將監(jiān)督的重心轉(zhuǎn)移到監(jiān)管和督促上面，強(qiáng)化部門和單位財(cái)政性資金的日常監(jiān)管職責(zé)，做到監(jiān)督跟著資金走，提高資金的使用效益