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| [ 索引號 ] | 115002300086895430/2023-00007 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣許明寺鎮人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-04-12 | [ 發布日期 ] | 2023-04-24 |
| [ 索引號 ] | 115002300086895430/2023-00007 |
| [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣許明寺鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-04-12 |
| [ 發布日期 ] | 2023-04-24 |
豐都縣許明寺鎮人民政府2023年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
許明寺鎮人民政府主要設置有黨政辦公室：負責紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協調、文秘等職責。黨群工作辦公室：統籌負責基層黨建、群團等工作。經濟發展辦公室：負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發、鄉村振興等職責。民政和社會事務辦公室：負責民政、教育、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障，統籌負責衛生、計生、老齡事業發展等職責。平安建設辦公室：統籌負責信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責。規劃建設管理環保辦公室：負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護、河長制等工作。財政辦公室：負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。應急管理辦公室：統籌負責安全生產綜合監管、應急管理、消防管理等職責。人大常委會辦公室：負責人大主席團日常工作。綜合行政執法辦公室：主要承擔集中行使依法授權或委托的行政執法權等工作。
（二）單位構成
許明寺鎮設有1個行政單位，5個事業單位。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數1682.03萬元，其中：一般公共預算撥款1660.08萬元，政府性基金預算撥款21.95萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元。收入較去年增加173萬元，主要是政府性基金預算撥款21.95萬元，一般公共預算撥款151.05萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數1682.03萬元，其中：一般公共服務支出618.54萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業支出318.48萬元，衛生健康支出50.26萬元，住房保障支出58.40萬元。支出較去年增加173萬元，主要是基本支出增加61.44萬元，項目支出增加89.6萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入1,568.34萬元，一般公共預算財政撥款支出1,660.08萬元，比2022年增加151.05萬元。其中：基本支出1,077.45萬元，比2022年增加61.44萬元，主要原因是新增人員支出、人員調資等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出582.63萬元，比2022年增加89.6萬元，主要原因是自然災害救災及恢復重建、場鎮環境衛生維護、農村基礎設施建設等。
2023年政府性基金預算收入21.95萬元，政府性基金預算支出21.95萬元，比2022年增加21.95萬元，主要原因是2022年項目結余安排支出，主要用于農村公路建設。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算26.5萬元，比2022年減少7萬元。其中：公務接待費14.5萬元，比2022年減少5萬元，主要原因是財政縮減費用；公務用車運行維護費12萬元，比2022年減少2萬元，主要原因是財政縮減費用。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費618.54萬元，比上年增加78.61萬元，主要原因為新增人員費用。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2023年共1個項目實行了績效目標管理，涉及資金量243.67萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛3輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車2輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：李小楊聯系方式：023-70698037
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