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一、2023年財政預算執(zhí)行情況

（一）一般公共預算。

1.收入情況。2023年全鎮(zhèn)實現(xiàn)財政收入2638.15萬元，為年度預算的100%，同比增加316.08萬元。

2.支出情況。2023年全鎮(zhèn)財政支出2538.15萬元，為年度預算的96.21%，同比增加114.47萬元。年終結余100萬元（屬歷年結余資金,未批準動用）。支出分項情況如下：

一般公共服務支出744.85萬元，主要用于人大工作事務支出，黨政機關、政府機關事務支出，其他政府部門、群眾團體組織等事務支出；

國防支出3.7萬元，主要用于基層征兵工作支出；

公共安全支出11.14萬元，主要用于平安建設等工作支出；

文化旅游體育與傳媒支出29.75 萬元，主要用于文化事業(yè)支出、文化站免費開放工作等支出；

社會保障和就業(yè)支出485.29萬元，主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老事務（包括退休健康休養(yǎng)費等）、退役軍人管理事務、社會保障和就業(yè)事務和殘疾人保障事務、社區(qū)治理、社區(qū)服務中心建設、網(wǎng)格管理等工作支出；

衛(wèi)生健康支出49.62萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險、工傷保險醫(yī)療等、公共衛(wèi)生安全事務等支出；

節(jié)能環(huán)保支出10萬元，主要用于農村生活垃圾分類、治理等支出；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出88.4萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務、社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生治理等事務支出；

農林水支出540.49萬元，主要用于農業(yè)農村事業(yè)運行、村級運行經(jīng)費、農業(yè)生產發(fā)展、防汛、農村飲水安全、其他水利事務、林業(yè)資源管理、森林生態(tài)效益補償、防災減災、動植物檢疫、鄉(xiāng)村振興等支出；

交通運輸支出299.79萬元，主要用于道路建設和道路養(yǎng)護管理支出；

自然資源海洋氣象等支出17.1萬元，主要用于國土綠化項目支出；

住房保障支出58.4萬元，主要用于住房公積金繳納支出；

災害防治及應急管理支出13.62萬元，主要用于自然災害救災補助、應急管理事務等支出。

債務還本支出186萬元，主要用于2019年“四好農村路”二標段項目支出。

（二）政府性基金預算.

1.收入情況。全鎮(zhèn)2023年政府性基金收入43.95萬元，為年度預算數(shù)的100%，同比減少459.39萬元。

2.支出情況。全鎮(zhèn)2023年政府性基金支出39.95萬元，為年度預算數(shù)的90.9%，同比減少453.58萬元，主要用于社區(qū)養(yǎng)老服務中心項目建設及大地牧歌、小城寨公路建設支出。年終結余4萬元（屬歷年結余資金,未批準動用）。

（三）2023年重點財政工作

2023年，鎮(zhèn)財政始終以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，堅決落實黨政統(tǒng)一部署，主動接受鎮(zhèn)人大監(jiān)督，保重點、保民生，充分發(fā)揮財政職能，求真務實，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展提供了堅強有力的保障。

1.嚴格執(zhí)行預算，重點支出保障有力。嚴格按照預算執(zhí)行支出，合理科學安排各項支出，不超財力支出。大力調整支出結構，積極發(fā)揮財政資金保障職能，在資金的安排上，做到有控、有壓、有保。堅持勤儉節(jié)約，從嚴控制行政運行成本，壓減一般性支出，“三公”經(jīng)費只減不增，重點用于基礎設施、惠民政策、環(huán)境保護、自然災害防治等民生實事。

2.貫徹落實中央八項規(guī)定，嚴格控制“三公”經(jīng)費。為認真落實中央八項規(guī)定，嚴格控制公務接待、因公出差、公車運行等費用支出，對?“三公”經(jīng)費支出及管控情況嚴格進行監(jiān)督檢查，完善了公務接待、公務用車制度，有效緩解我鎮(zhèn)的資金壓力。

3.?加強專項資金監(jiān)管，強化績效管理。加大了對財政專項資金監(jiān)管力度，落實好項目全過程績效管理與雙監(jiān)控，發(fā)揮資金最大效益。2023年完成績效評價項目81個，涉及資金2538.15萬元，雙監(jiān)控項目績效監(jiān)控完成78個，涉及1483.38萬元。

4.健全財務管理制度，促進財務規(guī)范管理。2023年我鎮(zhèn)進一步規(guī)范《許明寺鎮(zhèn)機關財務管理辦法》，完善財政內部控制制度，堅持收支“兩條線”管理等各項財政措施。積極防范和控制政府隱性債務風險，2023年全年共消減債務253萬元，政府債務達到清零目標。2023年村級財務工作實現(xiàn)了村級出納賬務由“手工出納賬簿記賬”轉為“電子版出納賬簿”、“農村三資平臺出納記賬”，會計電算化提升到一定的新水平。

各位代表、同志們，2023年在我鎮(zhèn)黨委、政府的領導下，我們能夠堅持原則，克服困難，積極服務于我鎮(zhèn)經(jīng)濟建設，但也存在一些不足：一是在現(xiàn)行的財政體制下，雖然縣財政對鄉(xiāng)鎮(zhèn)運轉經(jīng)費給予了保障，但財政保障范圍日益擴大，財政剛性支出增加，財政收支矛盾突出。二是上級財政計劃批復時間較長，導致多數(shù)經(jīng)費難以及時支付。三是財政管理需要不斷完善，特別是財政績效管理方面有待進一步提高。這些問題已經(jīng)引起我們高度重視，需在今后工作中認真對待，在推進改革發(fā)展中逐步解決。

二、2024年預算草案

按照全縣財政總體要求，結合我鎮(zhèn)實際，2024年財政工作的指導思想是：在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大及中央經(jīng)濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構建新發(fā)展格局，以推動高質量發(fā)展為主題，以深化供給側結構性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，充分發(fā)揮財政職能，積極推進鄉(xiāng)財縣管，培育新的經(jīng)濟增長點，繼續(xù)開展增收節(jié)支運動，管好用好各項資金，確保收支平衡。

（一）一般公共預算

2024年一般公共預算收入預期總計1784.83萬元。根據(jù)收入安排相應的支出總計預算為1784.83萬元。支出的分類情況是：

一般公共服務支出646.42萬元，主要用于人大工作事務支出，黨政機關、政府機關事務支出，其他政府部門、群眾團體組織等事務支出；

文化旅游體育與傳媒支出29.17萬元，主要用于文化事業(yè)支出；

社會保障和就業(yè)支出370.48萬元，主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老事務（包括退休健康休養(yǎng)費等）、退役軍人管理事務、社會保障和就業(yè)事務和殘疾人保障事務、社區(qū)治理、網(wǎng)格管理等工作支出；

衛(wèi)生健康支出65.35萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險、工傷保險醫(yī)療等支出；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出114.08萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務等支出；

農林水支出369.60萬元，主要用于農業(yè)農村事業(yè)運行、村級運行經(jīng)費等支出；

交通運輸支出8.12萬元，主要用于道路交通專職化勸導站工作等支出；

住房保障支出164.61萬元，主要用于住房公積金支出；

預備費17萬元，主要用于預算執(zhí)行中的自然災害等突發(fā)事件處理增加的支出及難以預見的開支。

（二）政府性基金預算

全鎮(zhèn)政府性基金收入4萬元，全部為上年結轉收入；全鎮(zhèn)政府性基金支出4萬元，主要用于三峽后續(xù)工作支出。

以上收支預算（草案）如因上級政策調整，預算也隨之調整，并向鎮(zhèn)人大主席團報告后組織實施。

三、2024年財政工作主要任務

圍繞2024年財政收支預算目標，我們將按照鎮(zhèn)黨委、政府的部署安排，不斷優(yōu)化支出結構，確保重點領域特別是民生支出，堅持依法理財，全力推動經(jīng)濟高質量發(fā)展，務實推進，把握工作著力點，找準工作切入點，統(tǒng)籌做好財政工作，努力為全鎮(zhèn)社會穩(wěn)定發(fā)展提供財力保障。

（一）優(yōu)化支出結構，做好民生建設

在財力減少與剛性支出增加的情況下，堅持勤儉節(jié)約過緊日子思想，調優(yōu)支出結構，補齊民生短板，切實優(yōu)化財政支出結構，強化預算管理，嚴控公用經(jīng)費支出，壓縮一般性支出，保民生，保運轉。

（二）堅持改革創(chuàng)新，提升財政管理水平

根據(jù)《中華人民共和國預算法》和深化財稅體制改革的要求。牢固樹立依法理財、依法行政的理念，進一步提升財政管理水平，加強財政監(jiān)督管理，嚴控債務風險，著力維護財經(jīng)紀律的規(guī)范性和嚴肅性，保障財政資金安全高效運行。

（三）繼續(xù)提質增效，加強項目預算績效管理

按照全方位、全過程、全覆蓋預算績效管理要求，推動預算績效管理提質增效。做好項目“雙監(jiān)控”，加強績效自評，將績效目標貫穿到項目管理全過程，切實提高資金使用效益。

各位代表，走進新時代、邁上新征程，新使命對我們提出了更新、更高的要求，面對全鎮(zhèn)廣大干部群眾的期待和厚望，我們深感責任重大，使命光榮。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在各位代表的關心支持下，圍繞實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，解放思想，開拓創(chuàng)新、主動作為，為共同譜寫豐都靚麗“北大門”新篇章作出更大的貢獻。

相關事項說明

一、2023年預備費使用情況

2023年預備費使用6.88萬元，主要用于：暑期森林防火巡邏支出及撂荒地整治工作開展時變壓器損壞后的應急支出。

二、“三公”經(jīng)費相關情況

2024年“三公”經(jīng)費預算19.5萬元，比2023年減少7萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年持平，主要原因是無因公出國費用；公務接待費7.5萬元，比2023年減少7萬元，主要原因是按要求壓縮三公經(jīng)費；公務用車運行維護費12萬元，與2023年持平，主要原因是按照公車編制數(shù)預算；公務用車購置費0萬元，與2023年持平，主要原因是24年無公務用車購置計劃。

名詞解釋

一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入等。

政府性基金預算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。

國有資本經(jīng)營預算是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為國企上繳利潤收入、產權轉讓收入。

社保基金預算：是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。目前是全市統(tǒng)籌，由市統(tǒng)一編制、我縣不單獨編報。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎并承諾償還本息，自主向社會發(fā)行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發(fā)行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預算管理分為一般債券（納入一般公共預算管理）和專項債券（納入政府性基金預算管理）。

三公經(jīng)費：指政府部門公務出國（境）經(jīng)費、公務車購置及運行費、公務接待費。