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一、2024年財政預算執(zhí)行情況

（一）一般公共預算

1.收入情況。2024年許明寺鎮(zhèn)一般公共預算收入總計為2467.27萬元，為年度預算數的100%，同比減少170.88萬元。

2.?支出情況。2024年許明寺鎮(zhèn)財政支出總計為2467.27萬元,為年度預算數100%，同比減少70.88萬元。年終結余100萬元（屬歷年結余資金，未批準動用）。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務支出682.06萬元，主要用于人大工作事務支出，黨政機關、政府機關事務支出，其他政府部門、群眾團體組織等事務支出；

（2）文化體育與傳媒支出40.46萬元，主要用于文化事業(yè)支出、文化站免費開放工作等支出；

（3）社會保障和就業(yè)支出500.66萬元，主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老事務（包括退休健康休養(yǎng)費等）、退役軍人管理事務、社會保障和就業(yè)事務和殘疾人保障事務、社區(qū)治理、社區(qū)服務中心建設、網格管理等工作支出；

（4）衛(wèi)生健康支出66.58萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險、工傷保險醫(yī)療等、公共衛(wèi)生安全事務等支出；

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出109.59萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務、社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生治理等事務支出

（6）農林水支出835.36萬元，主要用于農業(yè)農村事業(yè)運行、村級運行經費、農業(yè)生產發(fā)展、防汛、農村飲水安全、其他水利事務、林業(yè)資源管理、森林生態(tài)效益補償、防災減災、動植物檢疫、鄉(xiāng)村振興等支出；

（7）交通運輸支出96.67萬元，主要用于道路建設和道路養(yǎng)護管理支出；

（8）自然資源海洋氣象等支出9.9萬元，主要用于國土綠化項目支出

（9）住房保障支出67.16萬元，主要用于住房公積金繳納支出；

（10）災害防治及應急管理支出58.83萬元，主要用于自然災害救災補助、應急管理事務等支出；

（二）政府性基金預算

1.收入情況。2024年許明寺鎮(zhèn)政府性基金預算收入總計為8.10萬元，為年度預算數的100%，同比減少35.85萬元。

2.?支出情況。2024年許明寺鎮(zhèn)政府性基金預算支出總計為4.10萬元，為年度預算數50.62%，同比減少35.85萬元。主要用于體育事業(yè)、殘疾人事業(yè)和其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出，年終結余4萬元，年終結余為歷年結余，未批準動用。

（三）2024年重點財政工作

2024年，鎮(zhèn)財政始終以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，堅決落實黨政統(tǒng)一部署，主動接受鎮(zhèn)人大監(jiān)督，保重點、保民生，充分發(fā)揮財政職能，求真務實，為全鎮(zhèn)經濟社會發(fā)展提供了堅強有力的保障。

1.嚴格執(zhí)行預算，重點支出保障有力。嚴格按照預算執(zhí)行支出，合理科學安排各項支出，不超財力支出。大力調整支出結構，積極發(fā)揮財政資金保障職能，在資金的安排上，做到有控、有壓、有保。堅持勤儉節(jié)約，從嚴控制行政運行成本，壓減一般性支出，“三公”經費只減不增，重點用于基礎設施、惠民政策、環(huán)境保護、自然災害防治等民生實事。

2.貫徹落實中央八項規(guī)定，嚴格控制“三公”經費。為認真落實中央八項規(guī)定，嚴格控制公務接待、因公出差、公車運行等費用支出，對?“三公”經費支出及管控情況嚴格進行監(jiān)督檢查，完善了公務接待、公務用車制度，有效緩解我鎮(zhèn)的資金壓力。

　　3.?加強專項資金監(jiān)管，強化績效管理。加大了對財政專項資金監(jiān)管力度，落實好項目全過程績效管理與雙監(jiān)控，發(fā)揮資金最大效益。2024年完成績效評價項目77個，涉及資金1400.80萬元。

4.健全財務管理制度，促進財務規(guī)范管理。2024我鎮(zhèn)進一步規(guī)范《許明寺鎮(zhèn)機關財務管理辦法》，完善財政內部控制制度，堅持收支“兩條線”管理等各項財政措施。積極防范和控制政府隱性債務風險。

二、2025年財政預算

2025年預算編制的總體思路是：在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大及中央經濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構建新發(fā)展格局，以推動高質量發(fā)展為主題，以深化供給側結構性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，充分發(fā)揮財政職能，積極推進鄉(xiāng)財縣管，培育新的經濟增長點，繼續(xù)開展增收節(jié)支運動，管好用好各項資金，確保收支平衡。

（一）一般公共預算

2025年一般公共預算收入預期總計2014.46萬元。根據收入安排相應的支出總計預算為2014.46萬元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務支出801.96萬元，主要用于人大工作事務支出，黨政機關、政府機關事務支出，其他政府部門、群眾團體組織等事務支出；

2.文化旅游體育與傳媒支出32.14萬元，主要用于文化事業(yè)支出

3.社會保障和就業(yè)支出299.76萬元，主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老事務（包括退休健康休養(yǎng)費等）、退役軍人管理事務、社會保障和就業(yè)事務和殘疾人保障事務、社區(qū)治理、網格管理等工作支出；

4.衛(wèi)生健康支出64.68萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險、工傷保險醫(yī)療等支出；

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出115.53萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務等支出；

6.農林水事務支出493.69萬元，主要用于農業(yè)農村事業(yè)運行、村級運行經費等支出；

7.交通運輸支出122.02萬元，主要用于道路交通專職化勸導站工作等支出

8.自然資源海洋氣象等支出5.00萬元，主要用于自然資源事務；

9.住房保障支出62.28萬元，主要用于住房公積金支出；

10.預備費17.40萬元，主要用于自然災害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預見的開支。

（二）政府性基金預算

政府性基金收入21.11萬元；政府性基金支出21.11萬元，主要用于村道路養(yǎng)護支出15.6萬元、老年食堂支出1.51萬元、三峽后續(xù)工作支出4萬元。

以上收支預算如因上級政策調整，預算也隨之調整，并向鎮(zhèn)人大主席團報告后組織實施。

三、2025年財政工作主要任務

圍繞2025年財政收支預算目標，我們將按照鎮(zhèn)黨委、政府的部署安排，不斷優(yōu)化支出結構，確保重點領域特別是民生支出，堅持依法理財，全力推動經濟高質量發(fā)展，務實推進，把握工作著力點，找準工作切入點，統(tǒng)籌做好財政工作，努力為全鎮(zhèn)社會穩(wěn)定發(fā)展提供財力保障。

（一）優(yōu)化支出結構，做好民生建設

在財力減少與剛性支出增加的情況下，堅持勤儉節(jié)約過緊日子思想，調優(yōu)支出結構，補齊民生短板，切實優(yōu)化財政支出結構，強化預算管理，嚴控公用經費支出，壓縮一般性支出，保民生，保運轉。

（二）堅持改革創(chuàng)新，提升財政管理水平

????根據《中華人民共和國預算法》和深化財稅體制改革的要求。牢固樹立依法理財、依法行政的理念，進一步提升財政管理水平，加強財政監(jiān)督管理，嚴控債務風險，著力維護財經紀律的規(guī)范性和嚴肅性，報賬財政資金安全高效運行。

（三）繼續(xù)提質增效，加強項目預算績效管理

按照全方位、全過程、全覆蓋預算績效管理要求，推動預算績效管理提質增效。做好項目“雙監(jiān)控”，加強績效自評，將績效目標貫穿到項目管理全過程，切實提高資金使用效益。

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相關事項說明

一、2024年預備費使用情況

2024年預備費使用17萬元，主要用于：培觀村天然氣管道破損搶修、隆家溝水庫溺水死亡打撈費和調節(jié)費的應急支出。

二、“三公”經費相關情況

2025年“三公”經費預算19.2萬元，比2024年減少0.3萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年持平，主要原因是無因公出國費用支出安排；公務接待費7.2萬元，比2024年減少0.3萬元，主要原因是按要求壓縮三公經費；公務用車運行維護費12萬元，與2024年持平，主要原因是按照公車編制數預算，經費無變化；公務用車購置費0萬元，與2024年持平，主要原因是25年無公務用車購置計劃。

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名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入等。

政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。

國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為國企上繳利潤收入、產權轉讓收入。

社保基金預算：是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。目前是全市統(tǒng)籌，由市統(tǒng)一編制、我縣不單獨編報。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎并承諾償還本息，自主向社會發(fā)行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發(fā)行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預算管理分為一般債券（納入一般公共預算管理）和專項債券（納入政府性基金預算管理）。

三公經費：指政府部門公務出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。