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| [ 索引號 ] | 115002300086895430/2026-00006 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣許明寺鎮(zhèn)人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-03 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-03-03 |
| [ 索引號 ] | 115002300086895430/2026-00006 |
| [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣許明寺鎮(zhèn)人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-03 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2026-03-03 |
豐都縣許明寺鎮(zhèn)人民政府2026年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府圍繞貫徹落實黨和政府各項方針政策，其主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、加強社會管理和公共服務(wù)、維護(hù)社會和諧穩(wěn)定，進(jìn)一步強化市政管理和社區(qū)服務(wù)工作。
（二）單位構(gòu)成。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)置黨政內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個：基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。事業(yè)機構(gòu)5個：便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、綜合行政執(zhí)法大隊、新時代文明實踐服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。
（三）編制情況。
本單位核定編制57人，其中機關(guān)行政編制25名、機關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制2名、事業(yè)編制30名。目前本單位在編51人，其中機關(guān)行政在編25名、機關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)在編2名、事業(yè)在編24名。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)2318.23萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2292.76萬元，政府性基金預(yù)算撥款25.47萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加386.66萬元，主要原因是2025年未完成項目納入2026年預(yù)算，經(jīng)費撥款增加386.66萬元。
（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)2318.23萬元，其中：一般公共服務(wù)支出573.21萬元，國防支出2.2萬元，教育支出2.02萬元，文化旅游體育與傳媒支出47.67萬元，社會保障和就業(yè)支出320.43萬元，衛(wèi)生健康支出60.96萬元，節(jié)能環(huán)保支出15.1萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出146.71萬元，農(nóng)林水支出666萬元，交通運輸支出357.32萬元，自然資源海洋氣象等支出1.6萬元，住房保障支出64.46萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出43.35萬元，預(yù)備費17.2萬元。支出較去年增加386.66萬元，主要是基本支出增加17.27萬元，項目支出增加369.39萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入2292.76萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出2296.76萬元，比2025年增加382.3萬元。其中：基本支出1216.38萬元，比2025年增加17.27萬元，主要原因是年度在職人員工資調(diào)標(biāo)增加人員經(jīng)費17.27萬元，用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出1076.37萬元，比2025年增加361.02萬元，主要原因是2025年未完成項目納入2026年預(yù)算，用于農(nóng)林水支出、交通運輸支出等重點工作。
2026年政府性基金預(yù)算收入25.47萬元，政府性基金預(yù)算支出25.47萬元，比2025年增加8.36萬元，主要原因是用于村道路養(yǎng)護(hù)支出。
豐都縣許明寺鎮(zhèn)人民政府2026年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算15.28萬元，比2025年減少3.92萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年持平，主要原因是無因公出國費用支出安排；公務(wù)接待費7.18萬元，比2025年減少0.02萬元，主要原因是按要求壓縮“三公”經(jīng)費；公務(wù)用車運行維護(hù)費8.1萬元，比2025年減少3.9萬元，主要原因是按照公車編制數(shù)預(yù)算；公務(wù)用車購置費0萬元，與2025年持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2026年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費84.16萬元，比上年減少3.04萬元，主要原因為厲行節(jié)約壓縮開支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額 ?5.35萬元：政府采購貨物預(yù)算5.35萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購5.35萬元：政府采購貨物預(yù)算5.35萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年財政撥款項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及資金量493.62萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2026年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 1輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）
以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：戴卓君 ?聯(lián)系方式：023-70698042
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